目 录
第一部分 中共长沙市岳麓区委员会组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共长沙市岳麓区委员会组织部概况
一、部门职责
（一）负责研究和指导全区基层党建工作，根据新时代党的组织路线以及上级组织部门和区委的指示、决议，调查研究有关党的组织建设情况，围绕区域化党建、党支部“五化”建设、小区党建、新兴领域党建等城市基层党建工作重点任务，提出实施党的组织路线的具体政策和措施，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，经区委审查批准后，认真贯彻执行；会同有关部门对各级党组织换届选举及科级领导班子民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导全区党员队伍建设，主管党员发展和兜底管理工作，指导、协调党员教育工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。
（二）负责全区干部队伍建设的宏观管理，根据新时代党的组织路线新要求，围绕培养忠诚干净担当的高素质干部，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并对重要经验进行总结推介。
（三）负责区委管理的领导班子及其成员的考察考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、因私出国（境）、退休审批手续的办理；承办区委管理干部的调配、交流及市委组织部安排的军转干部安置工作；负责协助区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；承办干部援藏的有关工作。组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关工作。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
（四）负责全区干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对科级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。
（五）负责制订全区干部教育和培训工作的规划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区管干部、组工干部、基层组织负责人等的培训；负责上级调训干部的组织和协调。
（六）协助推进省市各级人才政策落实，负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导，牵头拟定人才工作有关制度和措施，协调落实专项重点人才工作和重大人才项目，建立和管理高层次人才信息库。
（七）研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网络建设；负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
（八）归口管理全区绩效考核工作。主要职责是：研究绩效考核办法及其配套实施细则，制订绩效考核指标体系，对接市绩效办工作，组织实施绩效考核，并根据考核结果提出被考核单位等次评价建议，对市下达的目标任务完成情况适时进行预警和通报。
（九）统一管理公务员工作，负责公务员队伍综合管理，贯彻执行公务员有关政策法规。
（十）负责全区老干部的宏观管理和协调指导工作。
（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。
（十二）承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共长沙市岳麓区委员会组织部内设机构包括：现有编制人数32人（不含老干部服务中心和老干部大学管理办公室编制情况，下同）。目前实有在职人员28人，退休人员1人，提前退休2人。2021年度部门决算编报范围包括部机关，其中：内设机构5个，分别是办公室（研究室）、干部科（区委干部教育工作组织领导小组办公室）、组织科、老干部管理科、公务员科（区委组织部参照管理办公室），部属二级机构和事业单位7个，分别是区委基层办、区绩效办、区委非公有制经济组织和社会工委（下设区委非公有制经济组织和社会工委办公室）、区委远教中心、区党代表联络办、老干部服务中心、老干部大学管理办公室，其中老干部服务中心（老干部大学管理办公室）为独立核算单位，另行单独公开。
（二）决算单位构成
中共长沙市岳麓区委员会组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市岳麓区委员会组织部本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,625.03万元。与上一年度相比，收、支总计各增加283.22万元，增长12.09%。主要是因为今年新增社区党建专项经费、区委换届、庆祝建党100周年表彰等专项支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,527.83万元，其中：财政拨款收入2,527.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,625.03万元，其中：基本支出1,116.16万元，占42.52%；项目支出1,508.87万元，占57.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,625.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加283.22万元，增长12.09%。主要是因为今年新增社区党建专项经费、区委换届、庆祝建党100周年表彰等专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,625.03万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加400万元，增长17.98%。主要是因为今年新增社区党建专项经费、区委换届、庆祝建党100周年表彰等专项支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,625.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,351.34万元，占89.58%；社会保障和就业支出164.98万元，占6.28%；卫生健康支出37.8万元，占1.44%；农林水支出14.15万元，占0.54%；住房保障支出56.76万元，占2.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,816.69万元，支出决算数为2,625.03万元，完成年初预算的93.2%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为659.58万元，支出决算为890.94万元，完成年初预算的135.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年把党建工作经费及干部工作经费全部列入公用经费支出。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1,708.8万元，支出决算为1,253.38万元，完成年初预算的73.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，今年的小区美丽楼道奖补资金没有建设完成，导致今年的数据比往年小。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为230.36万元，支出决算为196.42万元，完成年初预算的85.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市里拨来村干部保险补贴结余使用，减少了区本级配套。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨来绩效考核专项经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为63.5万元，支出决算为65.85万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员2020年绩效提标。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为31.92万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的119.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及正常晋档晋级使得保险增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为15.96万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的163.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调离人员一次性补缴增加。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.5万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的6,984%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨来村干部基本养老保险专项经费。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.13万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：系统取数原因。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为17.36万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的120.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及正常晋档晋级使得保险增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为13.97万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的120.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及正常晋档晋级使得保险增加。
12、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨来选调生到村任职补助。
13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨来离任村干部补贴专项经费。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为55.23万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及正常晋档晋级使得住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,116.16万元，其中：人员经费868.65万元，占基本支出的77.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费247.51万元，占基本支出的22.18%，主要包括：办公设备购置、无形资产购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是未开展公务接待 ，公务接待费支出与上年持平,主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共长沙市岳麓区委员会组织部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
中共长沙市岳麓区委员会组织部2021年度机关运行经费支出247.51万元，比年初预算数增加133.51万元，增长117.11%。主要原因是：今年把党建工作经费及干部工作经费全部列入公用经费支出。
十一、一般性支出情况
2021年度中共长沙市岳麓区委员会组织部开支会议费16万元，主要用于召开区委换届、人大政协两会、绩效考核等；开支培训费13.78万元，主要用于科级干部轮训、村（社区）基层干部培训、两新党支部书记培训等方面；拟未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
中共长沙市岳麓区委员会组织部2021年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共长沙市岳麓区委员会组织部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2,527.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“党员教育培训经费”“补贴经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出441.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过开展党员培训教育，增强党员党性修养、提高党员队伍素质和能力。减轻了离任村干部生活负担，提升了两新党组织书记的工作积极性。
组织对组织部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,625.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，在资金使用中，我部严格按照财务管理制度、内控制度执行，按文件、按政策、按预算坚决执行落实党员教育、离任村干部、在职村干部养老保险补贴等待遇。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议精神，在市委组织部精心指导和区委的坚强领导下，认真践行新时代党的组织路线，紧扣区委中心大局，抓责任强落实、抓组织强堡垒、抓队伍强素质、抓创新强治理，着力推动组织各项工作干在实处、走在前列
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“党员教育培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为210.80万元，执行数为201.69万元，完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况：一是坚决执行长办发〔2015〕12号、长办发〔2016〕27号文件精神，下拨社区（村）党员教育活动经费、非公经济组织和社会组织党员教育活动经费；二是开展了非公经济组织和社会组织党务骨干培训。发现的主要问题及原因：一是指导社区开展村社区党员教育培训不多；二是培训方式较为单一。下一步改进措施：一是加强对街镇和村社区党员教育的指导；二是针对两新党组织党员的特殊性，开展更符合两新党组织党员所需的培训。“补贴经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为230.36万元，执行数为196.42万元，完成预算的85.26%。项目绩效目标完成情况：一是严格岳麓区关于离任村干部生活补贴发放实施办法（试行）文件精神，认真审核发放标准、发放范围，做到公开、公平、公正；二是按照上级文件精神，及时拨付非公经济组织和社会组织党组织书记岗位补贴经费。发现的主要问题及原因：离任村干部补贴标准较为偏低。下一步改进措施：积极向区委争取，提升离任村干部的补贴，减轻生活负担。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中共长沙市岳麓区委组织部
2022年8月20日