目 录
第一部分 长沙市岳麓区老干部服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区老干部服务中心概况
一、部门职责
（一）老干部服务中心：（1）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于老干部工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导；（2）负责区老干部服务中心下属离退休干部的日常服务管理工作，负责做好老干部大型活动的组织服务工作，定期组织老干部参加政治学习、有关会议和各类活动，具体落实各项政治待遇、生活待遇；（3）开展走访慰问，协助做好老干部的医疗保健和生、老、病、逝等方面的协调服务工作，做好易地安置来我区的离休干部的服务管理工作和特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作；(4)组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，指导全区“五老”开展志愿服务活动，为党和人民事业增添正能量；(5)组织实施全区老干部（老年）教育工作，指导协调老干部（老年）大学日常管理工作，做好老干部活动室管理；(6)负责老干部文件资料档案管理，及时登记更新有关人员信息，做好涉老报刊杂志征订和宣传资料发放工作，保障老干部和老干部工作用车；(7)认真做好老干部来信、来访的接待、办理工作；（8）完成区委组织部和上级老干部工作部门交办的其他任务。
（二）老干部科:(1)贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于老干部工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导；(2)负责全区老干部工作的宏观指导、协调督促和检查，负责老干部工作专(兼)干的业务培训，组织指导老干部开展活动和发挥作用；(3)负责督促全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇的落实，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导；(4)承担区委离退休干部工委办公室的日常工作，负责离退休干部政治建设、思想建设、党支部建设；(5)承担区关心下一代工作委员会办公室的日常工作，动员和组织全区离退休老同志积极参加关心下一代工作，配合有关部门开展青少年教育活动；(6)开展老干部工作和关心下一代工作调查研究，提出意见和建议，为上级决策当好参谋，提供依据；(7)完成区委组织部和上级老干部工作部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区老干部服务中心内设机构包括：岳麓区老干部服务中心为区委组织部下属二级机构，财政全额拨款副科级事业单位。本部门共有编制数6人。目前实有在职人员数3人，临聘人员2人，直接管理离退休干部291人，其中离休干部16人，退休干部275人。宏观指导、协调区属离退休干部近3000人。内设股室2个，分别为老干部服务中心、老干科。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区老干部服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区老干部服务中心本级。
第二部分 部门决算表
(具体见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各2,647.55万元。与上一年度相比，收、支总计各减少230.22万元，下降8%。主要是因为社会保障和就业支出经费、卫生健康支出经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,620.81万元，其中：财政拨款收入2,620.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,647.55万元，其中：基本支出2,457.71万元，占92.83%；项目支出189.84万元，占7.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各2,647.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少230.22万元，下降8%。主要是因为一是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出；二是2020年离退休人员逝世10人，2021年逝世离退休干部1人，较上年抚恤金、丧葬费金额大幅减少；三是离休干部医药费较去年同期减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,647.55万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少204.98万元，下降7.19%。主要是因为一是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出；二是2020年离退休人员逝世10人，2021年逝世离退休干部1人，较上年抚恤金、丧葬费金额大幅减少；三是离休干部医药费较去年同期减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,647.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.78万元，占0.11%；社会保障和就业支出2,621.92万元，占99.03%；卫生健康支出18.04万元，占0.68%；住房保障支出4.81万元，占0.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,710.98万元，支出决算数为2,647.55万元，完成年初预算的97.66%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市委老干部局下拨春节离退休干部慰问经费，该项经费未纳入年初预算。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市委老干部局下拨区委老干部局离退休干部第四党支部党建工作经费，该项经费未纳入年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为1,735.15万元，支出决算为1,929.15万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加及离退休人员增加，按政策调资。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为159.12万元，支出决算为269.97万元，完成年初预算的169.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨经费科目名称调整，行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）调整为本项目。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为639.31万元，支出决算为392.93万元，完成年初预算的61.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中下拨经费科目名称调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为1.81万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的145.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新进在职人员1人，相应经费增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0.9万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的2,294.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按社保要求，补缴职业年金记实。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为10.75万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的60.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：享受无固定收入退休干部遗孀生活困难补助的人员去世，遗属生活困难补助停发。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.03万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增在职人员1人，相应经费增加。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为15.17万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增符合独生子女奖励条件退休干部，相应经费增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0.98万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的145.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增在职人员1人，相应经费增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.79万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的145.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增在职人员1人，相应经费增加。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.57万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的134.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增在职人员1人，相应经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,457.71万元，其中：人员经费2,287.73万元，占基本支出的93.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费169.98万元，占基本支出的6.92%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.49万元，完成预算的58.33%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算为0.84万元，支出决算为0.49万元，完成预算的58.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用，与上年相比增加0.26万元，增长113.04%，增长的主要原因是2020年12月24日中国和省市关工委19人出席全国家庭教育巡讲活动产生的0.49万元公务接待餐费因2020年底关账，计入2021年结算。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组1个、来宾19人次，主要是2020年12月24日中国和省市关工委出席全国家庭教育巡讲活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区老干部服务中心2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少7万元。主要原因是：系统取数原因，事业单位机关运行经费取数为0。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区老干部服务中心一般性支出38.09万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.98万元，用于开展离退休干部党组织建设暨关工委培训，人数140人，培训内容为学党史，做好新时代关心下一代工作、离退休党建工作；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费4.61万元；印刷费2.11万元；咨询费0.1万元；水费0.14万元；电费0万元；邮电费0.33万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.18万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.84万元；租赁费0.06万元；公务接待费0.49万元；被装购置费0万元；劳务费15.64万元；委托业务费8.9万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.21万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.5万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区老干部服务中心2021年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区老干部服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2620.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“其他费用”“离休干部医药费”“老干部活动经费”3个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出181.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按政策发放病故离退休人员丧葬费、一次性抚恤金，保障离休干部医疗待遇，通过区情通报会，依托老年保健、老干部诗词楹联、门球等涉老组织，积极开展各项活动，丰富老同志晚年生活，让老干部进一步了解岳麓区日新月异的发展，充分发挥离退休干部正面引领作用，让老干部老有所为，老有所乐
组织对“老干部服务中心”部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2620.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，在资金使用中，我局严格按照财务制度，按文件、按预算落实老干部生活待遇和政治待遇，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻全国全省全市老干部局长会议精神，着力加强离退休干部党组织建设，发挥离退休干部的先锋模范作用，引导广大离退休干部为岳麓区“三强四融”发展新征程贡献智慧和力量，成效明显
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“其他费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为150万元，执行数为22.51万元，完成预算15%。项目绩效目标完成情况：根据湘民发〔2012〕1号、长人社发〔2013〕104号文件规定，支付2021年病故离休干部丧葬费和一次性抚恤金1人。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。原因为：由于离退休干部当年丧葬费和一次性抚恤金实际发生金额的不可预计性，只能参照上年标准申请预算，导致实际发生额与预算金额有较大差异。下一步改进措施：建议离退休干部丧葬费和一次性抚恤金不纳入项目经费下拨，作为基本支出，不纳入绩效评价。
“老干部活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算为68万，执行数为60.18万。完成预算89%。项目绩效目标完成情况：一是以满足老干部对美好生活需要为工作导向，组织老干部开展各项有益于身心健康的活动。二是坚持“四必访问”制度，体现了党和国家对老干部的关心爱护。发现主要问题及原因：预算执行率未达到100%，原因：受疫情影响，部分活动未能按计划开展。下一步改进措施：进一步革新疫情下老干部活动模式，开展线下活动时克服工作人员人手不够困难，加强安全保障。
“离休干部医药费”项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算为140万，执行数为98.37万。完成预算70%。项目绩效目标完成情况：一是按政策报销直管离休干部、伤残军人医药费；二是组织全区离休干部体检。发现主要问题及原因：预算执行率偏低。由于离休干部医药费实际发生金额的不可预计性，参照上年标准申请预算，导致实际支出与预算金额有较大差异。下一步改进措施：建议离休干部医药费不纳入项目经费下拨，作为基本支出，不纳入绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区老干部服务中心
2022年8月20日