目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责研究和指导全区基层党建工作，根据新时代党的组织路线以及上级组织部门和区委的指示、决议，调查研究有关党的组织建设情况，围绕区域化党建、党支部“五化”建设、小区党建、新兴领域党建等城市基层党建工作重点任务，提出实施党的组织路线的具体政策和措施，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，经区委审查批准后，认真贯彻执行；会同有关部门对各级党组织换届选举及科级领导班子民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导全区党员队伍建设，主管党员发展和兜底管理工作，指导、协调党员教育工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。
2、负责全区干部队伍建设的宏观管理，根据新时代党的组织路线新要求，围绕培养忠诚干净担当的高素质干部，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并对重要经验进行总结推介。
3、负责区委管理的领导班子及其成员的考察考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、因私出国（境）、退休审批手续的办理；承办区委管理干部的调配、交流及市委组织部安排的军转干部安置工作；负责协助区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；承办干部援藏的有关工作。组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关工作。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
4、负责全区干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对科级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。
5、负责制订全区干部教育和培训工作的规划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区管干部、组工干部、基层组织负责人等的培训；负责上级调训干部的组织和协调。
6、协助推进省市各级人才政策落实，负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导，牵头拟定人才工作有关制度和措施，协调落实专项重点人才工作和重大人才项目，建立和管理高层次人才信息库。
7、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网络建设；负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
8、归口管理全区绩效考核工作。主要职责是：研究绩效考核办法及其配套实施细则，制订绩效考核指标体系，对接市绩效办工作，组织实施绩效考核，并根据考核结果提出被考核单位等次评价建议，对市下达的目标任务完成情况适时进行预警和通报。
9、统一管理公务员工作，负责公务员队伍综合管理，贯彻执行公务员有关政策法规。
10、负责全区老干部的宏观管理和协调指导工作。
11、统一管理区委机构编制委员会办公室。区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。
12、承办区委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
2022年度部门预算编报范围包括部机关，其中：内设机构5个，分别是办公室（研究室）、干部科（区委干部教育工作组织领导小组办公室）、组织科、老干部管理科、公务员科（区委组织部参照管理办公室），部属二级机构和事业单位7个，分别是区委基层办、区绩效办、区委非公有制经济组织和社会工委（下设区委非公有制经济组织和社会工委办公室）、区委远教中心、区党代表联络办、老干部服务中心、老干部大学管理办公室，其中老干部服务中心（老干部大学管理办公室）为独立核算单位，另行单独公开。现有编制人数32人（不含老干部服务中心和老干部大学管理办公室编制情况，下同）。目前实有在职人员30人，退休人员1人，提前退休2人。
二、部门预算单位构成
中共长沙市岳麓区委员会组织部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,729.06万元，其中，一般公共预算拨款收入1,729.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少1,087.63万元，减少38.61%,主要原因是2022年公共专项未下达到本单位。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,729.06万元，其中：一般公共服务支出1,491.92万元；社会保障和就业支出118.91万元；卫生健康支出57.28万元；住房保障支出60.95万元。支出较去年减少1,087.63万元，减少38.61%,主要原因是2022年公共专项未下达到本单位。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,729.06万元，其中：一般公共服务支出1,491.92万元，占86.29%；社会保障和就业支出118.91万元，占6.88%；卫生健康支出57.28万元，占3.31%；住房保障支出60.95万元，占3.52%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算949.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算780万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出780万元。主要用于全区党员教育、党建活动、基层党组织建设、慰问帮扶全区困难党员、开展全区绩效考核工作、全区党代表联络、组织工作全区领导干部轮训、专题培训、科级领导干部选拔、定向考录公务员、农村远程教育站点的运行维护、教育资源的开发研制工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费115.77万元，比上年预算增加1.76万元，增长1.54%，主要原因是因人员调整变动增加了运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平, 主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，绩效考核等大型会议均安排项目支出；培训费预算0万元，干部教育培训、党员教育培训均安排专项支出；无节庆、晚会等活动开展。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5.16万元，其中，货物类采购预算5.16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年中共长沙市岳麓区委员会组织部整体支出1729.06万元，其中，基本支出949.06万元，项目支出780万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出780万元，其中：补贴项目240万元；党建工作项目86万元；党员教育培训项目275万元；非公经济组织和社会组织党建工作项目15万元；干部工作项目50万元；基层党建项目48万元；绩效考核工作项目40万元；人才工作项目10万元；组工队伍建设、宣传推介工作项目16万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)