目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、老干部服务中心：（1）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于老干部工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导；（2）负责区老干部服务中心下属离退休干部的日常服务管理工作，负责做好老干部大型活动的组织服务工作，定期组织老干部参加政治学习、有关会议和各类活动，具体落实各项政治待遇、生活待遇；（3）开展走访慰问，协助做好老干部的医疗保健和生、老、病、逝等方面的协调服务工作，做好易地安置来我区的离休干部的服务管理工作和特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作；(4)组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，指导全区“五老”开展志愿服务活动，为党和人民事业增添正能量；(5)组织实施全区老干部（老年）教育工作，指导协调老干部（老年）大学日常管理工作，做好老干部活动室管理；(6)负责老干部文件资料档案管理，及时登记更新有关人员信息，做好涉老报刊杂志征订和宣传资料发放工作，保障老干部和老干部工作用车；(7)认真做好老干部来信、来访的接待、办理工作；（8）完成区委组织部和上级老干部工作部门交办的其他任务。
2、老干部科:(1)贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于老干部工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导；(2)负责全区老干部工作的宏观指导、协调督促和检查，负责老干部工作专(兼)干的业务培训，组织指导老干部开展活动和发挥作用；(3)负责督促全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇的落实，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导；(4)承担区委离退休干部工委办公室的日常工作，负责离退休干部政治建设、思想建设、党支部建设；(5)承担区关心下一代工作委员会办公室的日常工作，动员和组织全区离退休老同志积极参加关心下一代工作，配合有关部门开展青少年教育活动；(6)开展老干部工作和关心下一代工作调查研究，提出意见和建议，为上级决策当好参谋，提供依据；(7)完成区委组织部和上级老干部工作部门交办的其他任务。
（二）机构设置
岳麓区委老干部服务中心为区委组织部下属二级机构，财政全额拨款副科级事业单位，其中老干部科和老干部大学管理办公室经费纳入老干部服务中心统一管理。岳麓区老干部服务中心现有事业编制数6个。老干部大学管理办公室现有事业编制数2个，临聘编制数2个。目前老干部服务中心实有在职在编人员2人，老干部大学管理办公室实有在职在编人员1人，临聘人员2人。局直接管理离退休干部291人，其中离休干部22人（含教育和街道、区直单位），退休干部269人。宏观指导、协调区属离退休干部近3000人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区老干部服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,689.73万元，其中，一般公共预算拨款收入2,689.73万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少21.25万元，减少0.01%,主要原因是按要求缩减。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,689.73万元，其中：社会保障和就业支出2,513.2万元；卫生健康支出170.4万元；住房保障支出6.13万元。支出较去年减少21.25万元，减少0.01%,主要原因是经费按要求缩减。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,689.73万元，其中：社会保障和就业支出2,513.2万元，占93.44%；卫生健康支出170.4万元，占6.34%；住房保障支出6.13万元，占0.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2,176.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算513.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：离退休人员管理机构支出513.5万元。主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括：离退休干部个人和家庭的补助，主要用于支付离休干部医疗费、逝世离退休人员丧葬费和一次性抚恤金、退休人员伤残保健金；关工委及“五老”发挥作用工作相关经费，主要用于引领全区关心下一代工作朝规范化、精准化、创新化、品牌化方向发展，开展有益于青少年的特色活动。下拨社区及基层单位，支持“五老发挥作用”阵地建设、老年教育（网络课堂）站点运行经费等；离退休党建经费主要用于离退休支部建设，组织离退休干部党组织活动、开展离退休党员教育培训，离退休支部书记委员补贴工作经费等；老年教育经费，主要用于老干部大学办学开支、网络课堂日常费用；老干部活动、慰问及相关经费，主要用于落实离退休干部政治待遇，组织引导离退休干部开展形式多样的学习教育和相关活动等，落实老干部“四必访”制度等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费17.71万元，比上年预算增加10.73万元，增长153.72%，主要原因是新增在职人员1人，同时人员经费、社保缴纳标准提高。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.84万元，其中，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平, 主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，召开会议0次；培训费预算3万元，拟召开离退休党组织书记、委员、老干（关工委）专干培训，人数130人，内容为相关业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0.57万元，其中，货物类采购预算0.57万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区老干部服务中心整体支出2689.73万元，其中，基本支出2176.23万元，项目支出513.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出513.5万元，其中：对离退休干部个人和家庭的补助项目275万元；关工委及“五老”发挥作用工作相关项目84万元；老干部活动、慰问及相关项目82万元；老年教育项目31.5万元；离退休党建项目41万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)