目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策和法规，研究拟定全区机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施；统一管理全区各级党政机关和人大、政协及各人民团体机关的机构编制工作。
2、拟定全区行政管理体制和机构改革的方案及有关规定并组织实施；审核全区各部门和街道办事处、乡（镇）机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；监督检查全区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制法规、规章情况和机构编制执行情况。
3、审核、协调区委各部门、区人民政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区人民政府各部门之间、区委各部门与区人民政府各部门之间以及区直各部门与街、乡（镇）之间的职责分工。
4、审核区委各部门、区人民政府各部门的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数；负责管理、协调各种议事协调机构和临时机构的设置。
5、审核区人大、区政协和区级各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数。
6、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责区直事业单位机构编制管理工作；审核区委、区人民政府所属事业单位和各部门所属事业单位的机构设置、人员编制（包括人员结构）和领导职数；审核报批事业单位的设立、调整、更名、撤销和加挂牌子；研究拟定全区事业单位编制配备标准；指导、协调全区各类事业单位体制改革和机构编制管理工作。
7、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，负责全区事业单位登记管理工作的组织实施；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年度检验审查和监督工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作；检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位印章管理工作。
8、负责全区行政、事业编制使用计划的组织实施；监督区直各部门、各单位按计划规定办理有关编制手续。
9、承担全区财政拨款单位统一发放工资和医疗保险的人员编制和实有人数的审核工作。
10、研究推进机构编制法制建设；组织机构编制理论研究，负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合；负责机构编制统计工作；负责机构编制工作的资料汇编、信息宣传、业务培训及电子政务工作。
11、承办区委、区人民政府和上级机构编制部门交办的其他事项。
（二）机构设置
中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）为财政全额拨款的行政单位，现有行政编制6名，实有在职人员7人，临聘人员编制2名，实有临聘人员2人。我办现有内设机构3个，分别是综合科、机构编制科、事业单位登记管理科，办属二级机构事业单位1个，为长沙市岳麓区机构编制电子政务中心，现有全额拨款事业编制3名，实有在职人员2人。
二、部门预算单位构成
中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算330.68万元，其中，一般公共预算拨款收入330.68万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加17.6万元，增长5.62%，主要原因是2022年根据工作需要安排预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算330.68万元，其中：一般公共服务支出278.27万元；社会保障和就业支出16.86万元；卫生健康支出16.71万元；住房保障支出18.84万元。支出较去年增加17.6万元，增长5.62%，主要原因是2022年根据工作需要安排预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算330.68万元，其中：一般公共服务支出278.27万元，占84.15%；社会保障和就业支出16.86万元，占5.1%；卫生健康支出16.71万元，占5.05%；住房保障支出18.84万元，占5.7%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算280.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他共产党事务支出50万元。主要用于机构改革及机构编制工作项目；机关事业单位中文域名注册、机构编制实名制管理等工作项目；事业单位登记、培训、公告、证书及事业单位分类改革工作项目等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费30.64万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.13%，主要原因是根据实际人数、标准测算。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算3万元，拟召开1次培训，人数250人左右，内容为事业单位法人年检培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额13.98万元，其中，货物类采购预算13.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室整体支出330.68万元，其中基本支出280.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出50万元，其中：机构改革及机构编制工作项目20万元；机关事业单位中文域名注册、机构编制实名制管理等工作项目18万元；事业单位登记、培训、公告、证书及事业单位分类改革工作项目12万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室
2022年4月3日