2020年中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室部门决算目录

第一部分中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室

部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策和法规，研究拟定全区机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施；统一管理全区各级党政机关和人大、政协及各人民团体机关的机构编制工作。

2.拟定全区行政管理体制和机构改革的方案及有关规定并组织实施；审核全区各部门和街道办事处、乡（镇）机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；监督检查全区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制法规、规章情况和机构编制执行情况。

3.审核、协调区委各部门、区人民政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区人民政府各部门之间、区委各部门与区人民政府各部门之间以及区直各部门与街、乡（镇）之间的职责分工。

4.审核区委各部门、区人民政府各部门的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数；负责管理、协调各种议事协调机构和临时机构的设置。

5.审核区人大、区政协和区级各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数。

6.研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责区直事业单位机构编制管理工作；审核区委、区人民政府所属事业单位和各部门所属事业单位的机构设置、人员编制（包括人员结构）和领导职数；审核报批事业单位的设立、调整、更名、撤销和加挂牌子；研究拟定全区事业单位编制配备标准；指导、协调全区各类事业单位体制改革和机构编制管理工作。

7.贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，负责全区事业单位登记管理工作的组织实施；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年度检验审查和监督工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作；检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位印章管理工作。

8.负责全区行政、事业编制使用计划的组织实施；监督区直各部门、各单位按计划规定办理有关编制手续。

9.承担全区财政拨款单位统一发放工资和医疗保险的人员编制和实有人数的审核工作。

10.研究推进机构编制法制建设；组织机构编制理论研究，负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合；负责机构编制统计工作；负责机构编制工作的资料汇编、信息宣传、业务培训及电子政务工作。

11.承办区委、区人民政府和上级机构编制部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）为财政全额拨款的行政单位，现有行政编制6名，实有在职人员7人；临聘人员编制2名，实有临聘人员1人。

我办现有内设机构3个，分别是综合科、机构编制科、事业单位登记管理科，办属二级机构事业单位1个，为长沙市岳麓区机构编制电子政务中心，现有全额拨款事业编制3名，实有在职人员2人。

（二）决算单位构成。中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室单位本级。

第二部分2020年部门决算表

部门收支决算总表

公开01表

部门：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室单位：万元

 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

公开02表

部门：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室 单位：万元

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

公开03表

部门：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室     单位：万元

 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室 单位：万元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室单位：万元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开08表

部门：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

公开09表

部门：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计297.55万元。与2019年相比，增加4.16万元，增长11%，主要是因为人员工资、社保、公积金等按实际情况增加。

2020年度支出总计297.55万元。与2019年相比，增加4.16万元，增长11%，主要是因为人员工资、社保、公积金等按实际情况增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计297.55万元，其中：财政拨款收入297.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计297.55万元，其中：基本支出256.69万元，占86.27%；项目支出40.86万元，占13.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计595.10万元，与2019年相比，增加58.95万元,增长11%，主要是因为人员工资、社保、公积金等按实际情况增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出297.55万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加54.79万元，增长22.57%，主要是因为人员工资、社保、公积金等按实际情况增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出297.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.84万元，占85.65%；社会保障和就业支出13.51万元，占4.54%；卫生健康支出14.05万，占4.72%；住房保障支出15.15万元，占5.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为282.97万元，支出决算数为297.55万元，完成年初预算的105.15%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员奖金、岳麓区事业编制人员公务用车补贴等。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为52万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的78.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流，严格控制预算执行。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为193.41万元，支出决算为186.63万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际情况发放工资、缴纳社保等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.44万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按人员实际缴纳基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位职业年金缴费指标。

6. 行政事业单位养老支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的28.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际缴纳基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.72万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际缴纳基数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.13万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按人员实际缴纳基数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.80万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的109.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按人员实际缴纳基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出256.69万元，其中：人员经费228.67万元，占基本支出的89.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费28.02万元，占基本支出的10.92%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平,2020年认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2021年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款297.55万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了整体支出绩效目标申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件1）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出28.02万元，比年初预算数减少2.71万元，降低8.82%。主要原因是：落实管理要求，压紧公用经费。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室

2021年8月20日