2020年度中共长沙市岳麓区委员会组织部部门决算公开目录
第一部分部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分中共长沙市岳麓区委员会组织部部门概况
一、部门职责
1.负责研究和指导全区基层党建工作，根据新时代党的组织路线以及上级组织部门和区委的指示、决议，调查研究有关党的组织建设情况，围绕区域化党建、党支部“五化”建设、小区党建、新兴领域党建等城市基层党建工作重点任务，提出实施党的组织路线的具体政策和措施，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，经区委审查批准后，认真贯彻执行；会同有关部门对各级党组织换届选举及科级领导班子民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导全区党员队伍建设，主管党员发展和兜底管理工作，指导、协调党员教育工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。
2.负责全区干部队伍建设的宏观管理，根据新时代党的组织路线新要求，围绕培养忠诚干净担当的高素质干部，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并对重要经验进行总结推介。
3.负责区委管理的领导班子及其成员的考察考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、因私出国（境）、退休审批手续的办理；承办区委管理干部的调配、交流及市委组织部安排的军转干部安置工作；负责协助区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；承办干部援藏的有关工作。组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关工作。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
4.负责全区干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对科级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。
5.负责制订全区干部教育和培训工作的规划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区管干部、组工干部、基层组织负责人等的培训；负责上级调训干部的组织和协调。
6.协助推进省市各级人才政策落实，负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导，牵头拟定人才工作有关制度和措施，协调落实专项重点人才工作和重大人才项目，建立和管理高层次人才信息库。
7.研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网络建设；负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
8.归口管理全区绩效考核工作。主要职责是：研究绩效考核办法及其配套实施细则，制订绩效考核指标体系，对接市绩效办工作，组织实施绩效考核，并根据考核结果提出被考核单位等次评价建议，对市下达的目标任务完成情况适时进行预警和通报。
9.统一管理公务员工作，负责公务员队伍综合管理，贯彻执行公务员有关政策法规。
10.负责全区老干部的宏观管理和协调指导工作。
11.统一管理区委机构编制委员会办公室。区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。
12.承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2020年度部门决算编报范围包括部机关，其中：内设机构5个，分别是办公室（研究室）、干部科（区委干部教育工作组织领导小组办公室）、组织科、老干部管理科、公务员科（区委组织部参照管理办公室），部属二级机构和事业单位7个，分别是区委基层办、区绩效办、区委非公有制经济组织和社会工委（下设区委非公有制经济组织和社会工委办公室）、区委远教中心、区党代表联络办、老干部服务中心、老干部大学管理办公室，其中老干部服务中心（老干部大学管理办公室）为独立核算单位，另行单独公开。现有编制人数32人（不含老干部服务中心和老干部大学管理办公室编制情况，下同）。目前实有在职人员27人，退休人员1人，提前退休2人。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区委员会组织部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区委员会组织部本级。
第二部分 2020年部门决算表
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
（公开表格附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2341.81万元，比上年（决算数）2837.10万元，减少495.29万元，下降17.46%；支出总计2341.81万元，比上年(决算数) 2837.1万元，减少495.29万元，下降17.46%。主要原因是：受疫情因素影响，部分专项活动，没有开展或者缩小规模进行；今年的小区党支部建设、“美丽楼道”建设以奖代拨资金支出全部为去年收入的结余资金，本年度总体收支有所下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1808.52万元，其中：财政拨款收入1808.52万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2225.03万元，其中：基本支出965.34万元，占43.39%；项目支出1259.68万元，占56.61%；上缴上级支出0 万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2341.81万元，比上年（决算数）2837.10万元，减少495.29万元，下降17.46%；支出总计2341.81万元，比上年(决算数) 2837.1万元，减少495.29万元，下降17.46%。主要原因是：受疫情因素影响，部分专项活动，没有开展或者缩小规模进行；今年的小区党支部建设、“美丽楼道”建设以奖代拨资金支出全部为去年收入的结余资金，本年度总体收支有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2225.03万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加423.02万元，增长23.47%，主要是因为由于机构改革，区委组织部统一管理公务员工作。将区人力资源社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部，以及区委老干部局并入区委组织部，导致人员增加，相应人员经费增加；由于党员人数增加，导致2020年城市社区党员教育经费增加；为更好就区委部署的基层社会治理“五篇文章、十项举措”落实落细到基层，通过党建引领，扎实推进小区党支部全覆盖，“美丽楼道”建设等，为发挥示范推动作用，经区委常委会会议研究，通过以奖代拨方式下拨小区党建经费，该笔经费较往年有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2225.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1882.47万元，占84.6%；社会保障和就业支出118.8万元，占5.34%；医疗卫生与计划生育支出52.86万元，占2.38%；住房保障支出50.8万元，占2.28%；农林水支出120.09万元，占5.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2924.67万元，支出决算数为2225.03万元，完成年初预算的76.08%，其中：
1、一般公共服务支出（类）支出1882.47万元，完成年初预算数的73.29%。
（1）组织事务（款）——行政运行（项）支出766.56万元，年初预算744.74万元，预算执行率102.93%，增加部分主要是年中追加的社保支出等。
（2）组织事务（款）——一般行政管理事务（项）支出1064.11万元，完成年初预算的58.34%。受疫情等因素影响，部分专项工作没有开展或缩小规模进行开展。
（3）组织事务（款）——事业运行（项）29.7万元。该科目年初无预算，为上年结转上级拨款。
（4）组织事务（款）——其他组织事务支出（项）11.5万元。该科目年初无预算，为政府专项预算，年中申请，财政拨付资金。
（4）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）10.6万元，该科目年初无预算，是年中财政拨付的绩效考核奖（区级配套）。
2、社会保障和就业支出（类）支出118.8万元，完成年初预算数的126.17%。
（1）行政事业单位养老支出（款）——行政单位离退休（项）支出合计53.33万元。预算执行率97.82%。
（2）行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出合计39.13万元，预算执行率104.57%，增加部分主要是缴费基数调整，缴费金额增加。
（3）财政对基本养老保险基金的补助（款）——财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出合计20.95万元，此款项为上级拨款，全部结余2020年支出。
（4）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出合计3.34万元，预算执行率150.45%，增加部分主要是缴费基数调整，缴费金额增加。
3、卫生健康支出（类）支出52.86万元，完成年初预算数的92.83%。
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）支出合计0.14万元，预算执行率233.33%，增加部分主要是退休人员独生子女奖励金。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出合计17.09万元，预算执行率91.34%。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出合计17.16万元，预算执行率1.4083%，增加部分主要是缴费基数调整，缴费金额增加。
4、农林水支出（类）——农业农村（款）——其他农业支出（项）支出合计120.09万元，预算执行率80.06%。根据离任村干部人员实际情况进行发放。
5、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出合计50.8万元，预算执行率92.46%。主要是人员变动，缴纳人数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出965.34万元，其中：人员经费 852.74万元，占基本支出的88.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费112.61万元，占基本支出的11.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算10万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，与上年相比无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位2020年无公务接待，无公务用车，无因公出国（境）事项。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收入支出。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2020〕5号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目10个，涉及一般公共预算当年财政拨款1259.68万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出112.61万元，比年初预算数减少34.76万元，降低23.59%。主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，减少会议等，进一步从严控制相关开支。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费10.94万元，用于岳麓区委两新工委承接市委两新工委承办的全国互联网行业党建工作座谈会，人数110人，内容为会务用品等；用于召开“不忘初心、牢记使命”主题教育先进典型巡回报告会，人数750人左右，内容是活动策划、舞台搭建、灯光音响设备、报告会团队劳务等。开支培训费54.59万元，主要用于部内会计证年审培训，新进人员培训，《个人有关事项报告》培训费，按照规定下拨非公经济组织和社会组织党员教育活动经费，下拨社区党员教育活动经费，订阅《非公企业党建》专刊，采购党性学习教育书籍等。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额53.36万元，其中：政府采购货物支出53.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 53.36万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额53.36万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
2020年度中共长沙市岳麓区委组织部部门决算公开表 附件1
2020年度中共长沙市岳麓区委组织部部门整体支出绩效评价报告 附件2