中共长沙市岳麓区委员会组织部2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  中共长沙市岳麓区委员会组织部部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分  中共长沙市岳麓区委员会组织部一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  中共长沙市岳麓区委员会组织部政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

中共长沙市岳麓区委员会组织部2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1. 职能职责

（1）负责研究和指导全区基层党建工作，根据新时代党的组织路线以及上级组织部门和区委的指示、决议，调查研究有关党的组织建设情况，围绕区域化党建、党支部“五化”建设、小区党建、新兴领域党建等城市基层党建工作重点任务，提出实施党的组织路线的具体政策和措施，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，经区委审查批准后，认真贯彻执行；会同有关部门对各级党组织换届选举及科级领导班子民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导全区党员队伍建设，主管党员发展和兜底管理工作，指导、协调党员教育工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

（2）负责全区干部队伍建设的宏观管理，根据新时代党的组织路线新要求，围绕培养忠诚干净担当的高素质干部，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并对重要经验进行总结推介。

（3）负责区委管理的领导班子及其成员的考察考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、因私出国（境）、退休审批手续的办理；承办区委管理干部的调配、交流及市委组织部安排的军转干部安置工作；负责协助区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；承办干部援藏的有关工作。组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关工作。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（4）负责全区干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对科级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

（5）负责制订全区干部教育和培训工作的规划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区管干部、组工干部、基层组织负责人等的培训；负责上级调训干部的组织和协调。

（6）协助推进省市各级人才政策落实，负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导，牵头拟定人才工作有关制度和措施，协调落实专项重点人才工作和重大人才项目，建立和管理高层次人才信息库。

（7）研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网络建设；负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

（8）归口管理全区绩效考核工作。主要职责是：研究绩效考核办法及其配套实施细则，制订绩效考核指标体系，对接市绩效办工作，组织实施绩效考核，并根据考核结果提出被考核单位等次评价建议，对市下达的目标任务完成情况适时进行预警和通报。

（9）统一管理公务员工作，负责公务员队伍综合管理，贯彻执行公务员有关政策法规。

（10）负责全区老干部的宏观管理和协调指导工作。

（11）统一管理区委机构编制委员会办公室。区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。

（12）承办区委和市委组织部交办的其他事项。

2. 机构设置（含人员情况）

中共长沙市岳麓区委员会组织部为财政全额拨款的行政单位，现有编制共32名（不含老干部服务中心和老干部大学管理办公室编制情况，下同），其中机关行政编制17名，工勤编制2名，二级机构事业编制13名，目前实有在职人员29人，退休人员1人，提前退休人员2人。

我单位现有内设机构5个，分别是办公室（研究室）、干部科（区委干部教育工作组织领导小组办公室）、组织科、老干部管理科、公务员科（区委组织部参照管理办公室），部属二级机构和事业单位7个，分别是区委基层办、区绩效办、区委非公有制经济组织和社会工委（下设区委非公有制经济组织和社会工委办公室）、区委远教中心、区党代表联络办、老干部服务中心、老干部大学管理办公室，其中老干部服务中心（老干部大学管理办公室）为独立核算单位，另行单独公开。

二、 部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共长沙市岳麓区委员会组织部部门本级

涉及机构改革部门情况

1. 区委组织部统一管理公务员工作。将区人力资源社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部，对外加挂区公务员局牌子。
    2.区委老干部局并入区委组织部，区委组织部对外加挂区委老干部局牌子。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保障部机关、部属事业单位基本运行的经费，以及绩效考核工作、干部工作、党建工作、组工队伍建设、宣传推介工作、换届工作等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2816.69万元（含公共专项1200万元），较上年减少107.97万元。其中，财政拨款（补助）收入2816.69万元（含公共专项1200万元），较上年减少107.97万元。减少原因：1.人员调出，基本支出减少；2.预算压缩，工作经费减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数2816.69万元（含公共专项1200万元），较上年减少107.97万元。其中，一般公共服务支出2598.74万元（含公共专项1200万元），较上年增加30.12万元, 增加原因：2020年其他农业农村支出作为其他组织事务支出列入一般公共服务支出。社会保障和就业支出111.88万元,较上年增加17.72万元，增加的主要原因是增加了职业年金单位部分；卫生健康支出50.84 万元，较上年减少6.1万元，减少的主要原因是人员较少；住房保障支出55.23万元，较上年增加0.29万元，增加主要原因是住房公积金调整缴费基数，缴费金额相应增加；其他农业农村支出0万元，减少150万元，减少的主要原因是2021年其他农业农村支出作为其他组织事务支出列入一般公共服务支出。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2816.69万元，较上年减少107.97万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为877.53万元，较上年减少73.25万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1939.16万元（含公共专项1200万元），较上年减少34.72万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括党建工作、干部工作、绩效考核工作、组工队伍建设、换届工作、党员教育培训、补贴及慰问、远教工作、等经费及组织工作公共专项经费，主要用于全区党员教育、党建活动、基层党组织建设、慰问帮扶全区困难党员及科级领导干部、开展全区绩效考核工作、全区党代表联络、组织工作、组工专网维护管理、公开选拔干部工作、全区领导干部轮训、专题培训、科级领导干部选拔、定向考录公务员、基层党组织建设、农村远程教育站点的运行维护、教育资源的开发研制工作等项目支出。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款114.01万元，较上年减少33.36万元,下降22.64 %。主要是人员调整变动以及压减一般性支出和“三公经费”支出等原因产生。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7万元，较上年预算减少3万元，下降30%。其中公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少（增加）的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少3万元，降低30%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少（增加）0万元，主要是部机关无公车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算

2021年政府采购预算总额14.1万元，其中：政府采购货物预算14.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车0辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年中共长沙市岳麓区委员会组织部整体支出2816.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出439.76万元，其中：补贴经费项目230.36万元；党员教育培训经费209.40万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：中共长沙市岳麓区委员会组织部2021年预算公开表格

中共长沙市岳麓区委员会组织部

2021年3月8日