中共湖南湘江新区政法工作部2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、政法工作部负责统筹协调政法系统重大事项，统一政法单位思想和行动。
2、统筹规划平安建设、法治建设与经济社会协调同步发展。
3、了解掌握和分析研判社会稳定形势，防范化解政治安全风险、社会治安风险、社会矛盾风险、公共安全风险，应对处置重大突发事件。
4、负责开展执法监督工作。
5、承担司法行政工作，统筹推进法治政府建设，负责行政复议工作；承担信访工作，研究处置重大信访问题，负责群众来信、来访和网络信访的接待、转送、交办和办理工作。
6、牵头负责扫黑除恶相关工作。
7、统筹推进反邪教工作。
8、指导督促禁毒工作。
9、统筹指导人民信访、人民建议征集工作。
10、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。
11、统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；指导“两企三新”党建工作。
12、指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作。
13、统筹12345政务服务便民热线工作，推动民意反映渠道整合联动一体化平台建设。
（二）机构设置
中共湖南湘江新区政法工作部内设机构包括：政法工作部2025年1月止，共有核定行政编制34名，政法专项编制57名，实有行政编制（政法专项编制）人员90名，事业编制人员31人，编外人员134人（其中政府雇员17人，临聘117人（含借调9人，不含劳务派遣10人）），退休人员24人。政法工作部设17个内设机构（均为正科级单位）：综合处、督查督办处、法治处、宣传处（普法处）、执法监督处、政治安全与反邪教协调处、扫黑除恶指导处、维稳指导处、基层社会治理处、人民参与和促进法治处（社区矫正管理处）、行政复议与应诉处（规范性文件与合同管理处）、公共法律服务处、信访办理处（人民建议征集处）、来访接待处（异地接访处）、两企三新党建处（行业协会商会工作处）、基层治理和基层政权建设处（志愿服务和社会工作服务处）、政治部。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湖南湘江新区政法工作部（社会工作部）本级；2、岳麓区网格化综合服务中心。（此预算公开仅公开本级单位）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算23,985.58万元，其中，一般公共预算拨款收入23,985.58万元。收入较去年减少436.01万元，主要原因是因机构调整，新增社会工作部等机构人员30人，人员类支出增加197万。公用经费按财政要求额度下降减少5.76万。项目经费减少627.25万。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算23,985.58万元，其中：一般公共服务支出18,071.68万元，社会保障和就业支出5,323.91万元，卫生健康支出247.6万元，住房保障支出342.39万元。支出较去年减少436.01万元，主要原因是因机构调整，新增社会工作部等机构，新增人员在职8人，雇员4人，临聘12人，服务外包6人，所以增加人员类支出。其次，公用经费和项目经费支出减少。。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算23,985.58万元，其中：一般公共服务支出18,071.68万元，占75.34%；社会保障和就业支出5,323.91万元，占22.2%；卫生健康支出247.6万元，占1.03%；住房保障支出342.39万元，占1.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算4,574.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算19,410.75万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出46万元，主要用于行业协会商会工作及挂靠单位车辆运行方面；一般行政管理事务支出14,719.25万元，主要用于坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持不懈“创建平安建设先进区、法治建设引领区、信访工作示范区、社会工作创新区”，认真履职尽责，主动担当作为，有力维护了新区社会大局平安稳定，为推动新区高质量发展作出了积极贡献。方面；公益性岗位补贴支出4,645.5万元，主要用于新区综治、巡防、调解、社区矫正等人员工作经费方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费456.41万元，比上年预算减少5.76万元，比上年预算下降1.25%，主要是因机构调整，新增社会工作部等机构，新增人员在职8人，雇员4人，临聘12人，服务外包6人，所以增加人员类支出。其次，公用经费和项目经费支出减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为238.8万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费238.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费238.3万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少77.9万元，主要原因是人员公用经费调减。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开无会议，人数0人，内容为无（备注：项目资金中列支）；培训费预算0万元，拟召开无培训，人数0人，内容为无（备注：项目资金中列支）；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额3,450.27万元，其中，货物类采购预算1951.29万元；工程类采购预算101.84万元；服务类采购预算1397.14万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车3辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年中共湖南湘江新区政法工作部整体支出23,985.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目40个，涉及项目支出19,410.75万元，其中：岳麓公安民警及一村一辅警公用及车辆运行费项目1,536.5万元；人民调解项目76.5万元；岳麓交警辅警、劝导员及两站两员项目2,171.24万元；普法宣传项目140万元；高新特巡警公用项目48万元；岳麓特巡警大队公用项目98万元；岳麓公安巡防队员伙食项目258.72万元；维稳特费项目300万元；接访劝返项目400万元；岳麓公安案件审计鉴定费项目200万元；岳麓交警交通民警工作项目262万元；社区矫正项目89.26万元；扫黑除恶项目20万元；司法救助、肇事肇祸监护奖励及见义勇为资金项目49万元；人员项目4,800.5万元；岳麓公安辅警项目2,340.4万元；信访救助费项目75万元；行政复议应诉及规范性文件服务费项目165.24万元；执法监督及培训项目20万元；高新交警综治（大队部和三个交警岗亭水电运行费和其他费用）项目84万元；岳麓交警物业管理费项目42.4万元；水电燃气费项目67.2万元；第四特警大队公用项目54万元；ZZ安全及FXJ项目38万元；禁毒项目400万元；12345政务热线工作项目240万元；法律援助及公共法律服务项目36.75万元；政法队伍建设及救助慰问费项目117.5万元；综治中心场地租金项目204万元；2025年法治工作专项项目20万元；高新公安辅警等人员项目2,542.8万元；群众来访接待中心运维及联办项目75万元；高新公安物业及汽车租赁费项目499万元；未成年送教费项目112万元；高新公安经济案件审计及综治项目182.5万元；高新交警民警公用及车辆运行费项目116万元；高新交警区辅警和两站两员项目922.74万元；高新公安民警公用项目590万元；护路护线专项项目10.5万元；两企三新党建（行业协会商会工作）项目6万元。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表