目录

第一部分中共长沙市岳麓区委员会政法委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

中共长沙市岳麓区委员会政法委员会单位概况

一、 部门职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推进平安岳麓、法治岳麓建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，监督和支持政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据区委关于区委政法委职能配置和人员编制方案明确，区委政法委是区委的工作机构，区委政法委内设有办公室，政工室,基层社会治理科，维护指导科，反邪教协调科，执法监督科、扫黑除恶科7个内设机构。2012年新成立岳麓区社会管理创新工作办公室。2017年新成立岳麓区大河西交通枢纽办公室。同时，长沙市国家安全局在全市各区县设立国安办，与区委政法委合署办公。2.编制情况。区编办核定区委政法委行政编17人，核定区创新办事业编制4人，核定区交通枢纽办公室编制3人，核定临聘编制1人。财务均在区委政法委。3.人员情况。区委政法委（社会管理创新事务中心、大河西交通枢纽事务中心）实有在职人员25人。其中区委常委、政法委书记1人，区政法委常务副书记1人、副书记2人，政工室主任1人，政法委委员4人，行政编9人，大河西交通枢纽办公室主任1人，副主任1人，事业编干部1人，创新办事业编干部4人.区政法委在编临聘人员1人。

（二）决算单位构成。

中共长沙市岳麓区委员会政法委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市岳麓区委员会政法委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

(详情见附件)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13,250.92万元。与上年相比，增加953.12万元，增长7.75%，主要是因为人员增加、支出指标调整、增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,250.92万元，其中：财政拨款收入13,250.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,250.92万元，其中：基本支出2,028.56万元，占15.31%；项目支出11,222.36万元，占84.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13,250.92万元，与上年相比，增加953.13万元,增长7.75%，主要是因为人员增加、支出指标调整、增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,250.92万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加953.13万元，增长7.75%，主要是因为人员增加、支出指标调整、增加项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,250.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1914.9万元，占14.45%；公共安全支出7845.34万元，占59.21%；社会保障和就业支出3178.81万元，占23.99%；卫生健康支出253.01万元，占1.9%；住房保障支出58.86万元，占0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,613.48万元，支出决算数为13,250.92万元，完成年初预算的124.85%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.15万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务发展需要，追加了项目经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为373.65万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位业务正常变动。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1517.37万元，支出决算为1499.1万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务未开展，经费支出减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为45万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务发展需要，追加了项目经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为5853.44万元，支出决算为7325.21万元，完成年初预算的125.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务发展需要，追加了项目经费。

6、公共安全支出（类）司法（款行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为468.83万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务发展需要，追加了项目经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.87万元，支出决算为939.59万元，完成年初预算的2548.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务发展需要，调整了项目经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为18.43万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金提取基数的调整。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为3075.92万元，支出决算为2122.52万元，完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务未开展，减少经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为93.91万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位业务的正常变动。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.58万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的22.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位业务的正常变动。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务未开展，减少经费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为36.18万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的55.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务未开展，减少经费支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为16.13万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位缴费基数的调整。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为75万元，，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务发展需要，追加了项目经费。

16、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为19.2万元，支出决算为141.98万元，完成年初预算的739.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常业务变动。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.39万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常业务变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,028.56万元，其中：

人员经费1,793.00万元，占基本支出的88.39%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费235.56万元，占基本支出的11.61%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的6.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的6.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。与上年相比增加0.58万元，增长的主要原因是单位正常业务变动。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是调研工作、督导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况本部门2022年度无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出235.56万元，比年初预算数增加135.09万元，增长134.45%。主要原因是：单位正常业务变动，委托业务费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额34.36万元，其中：政府采购货物支出34.36 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金13250.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对17个项目开展了专项绩效评价，涉及一般公共预算支出11222.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，我委绩效管理情况较为理想，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度和支出规定的内容执行，且达到了年初设定的工作目标。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：单位在编制预算报表设定项目支出绩效目标时，未明确设置项目产出和效益指标。个别绩效指标不清晰、无可衡量指标值，无法客观地对项目预算的实施效果进行评价。

原因分析：单位对绩效管理的重要性和针对性认识不足，对项目产出、效益指标设置的重视程度有待提高。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共长沙市岳麓区委员会政法委员会

2023年10月25日