2020年度长沙市岳麓区司法局部门决算公开

长沙市岳麓区司法局2020年度部门决算公开目录

第一部分 长沙市岳麓区司法局概况

1.部门职责

2.机构设置及决算单位构成

第二部分 长沙市岳麓区司法局2020年度部门决算表

1.部门收入支出决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分   长沙市岳麓区司法局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）年度政府采购支出决算情况

（四）国有资产占用情况
 第四部分 名词解释

长沙市岳麓区司法局2020年度部门决算公开情况

第一部分 长沙市岳麓区司法局2020概况

1、部门职责

（1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）指导、监督全区规范性文件管理有关工作，承担区政府规范性文件送审稿的合法审核工作，承办区政府及各部门规范性文件的“统一登记、统一编号、统一公布”工作。受理有关规范性文件合法性审查申请。组织开展规范性文件清理工作。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督区政府各部门、各街道（镇）依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议案件，代理区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。　

（4）负责区政府重大合同的合法性审查；指导和参与区政府重大合同履约问题的处理；指导全区政府合同管理工作。

2、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市岳麓区司法局现有内设机构7个，为局办公室、法制科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科（律师工作管理科）、人民参与和促进法治科（区矛盾纠纷多元化解协调领导小组办公室）、社区矫正管理科（区社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作领导小组办公室）、政治工作办公室。目前实有在职在编人员49人,其中行政编制46人，事业编制3人，离退休人员15人，政府雇员0人，临聘人员62人。

（二）决算单位构成

长沙市岳麓区司法局2020年部门决算编报范围包括：长沙市岳麓区司法局本级，无附属二级机构和事业单位。

第二部分 长沙市岳麓区司法局2020年度部门决算表

2020年收入支出决算总表

金额单位：万元

2020年收入决算表

金额单位：万元

2020年支出决算表

金额单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2426.31万元，与2019年相比，减少 126.77万元，减少4.97 %，主要是因为一般行政管理事务减少，二是其他司法支出的减少。

2020年度支出总计2426.31万元，与2019年相比，减少 126.77万元，减少4.97 %，主要是因为一般行政管理事务减少，二是其他司法支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2322.71  万元，其中：财政拨款收入 2322.71  万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2408.85  万元，其中：基本支出 1656.53  万元，占 68.77  %；项目支出 752.31  万元，占 31.23  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2426.31万元，与2019年相比，减少 126.77万元，减少 4.97 %，主要是因为一般行政管理事务减少，二是其他司法支出的减少。

2020年度财政拨款支出总计2426.31万元。与2019年相比，减少 126.77万元，减少 4.97 %，主要是因为一般行政管理事务减少，二是其他司法支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 2408.85  万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 26.4 万元，增长 1.1  %，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 2408.85  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.58 万元，占1.23%；教育（类）支出 0  万元，占 0  %;公共安全支出2019.83万元，占 83.85  %；社会保障和就业支出169.9万元，占 7.05 %；卫生健康支出100.89万元，占 4.19 %；住房保障支出88.65万元，占 3.68 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 2274.57  万元，支出决算数为 2408.85  万元，完成年初预算的 105.9  %，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.58 万元，完成年初预算的 129.58 %，决算数大于年初预算数。

2、公共安全支出（类）（款）（项）。

年初预算为1915.65 万元，支出决算为 2019.83 万元，完成年初预算的 105.44 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、社保保障和就业支出

年初预算为 147.61 万元，支出决算为 169.9 万元，完成年初预算的 115.1 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4、卫生健康支出

年初预算为 113.88 万元，支出决算为 100.89 万元，完成年初预算的 88.59 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，单位医疗减少。

5、住房保障支出

年初预算为 97.42 万元，支出决算为 88.65 万元，完成年初预算的 91 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1656.53  万元，其中：人员经费 1544.77  万元，占基本支出的 93.25  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、退休费、住房公积金、对个人和家庭补助；公用经费 111.76  万元，占基本支出的 6.75 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.8  万元，支出决算为   1.55万元，完成预算的 9.81  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，与上年相比减少  0 万元，减少 0  %。

公务接待费支出预算 8  万元，支出决算为 0.18  万元，完成预算的 2.25  %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩，与上年相比增加 0.18  万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.8  万元，支出决算为 1.38  万元，完成预算的 17.69  %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步控制公务用车的开支，与上年相比减少   0.33万元，减少  19.3 %,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步控制公务用车的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.18  万元，占 11  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.38 万元，占 89  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 0.18 万元，全年共接待来访团组1个（5天）、来宾5人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.38  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，长沙市岳麓区司法局（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费   1.38万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款2408.85万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 111.76 万元，比年初预算数减少  71.33 万元，降低 38.96  %。主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步控制各部门的公用经费开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 0  万元。开支培训费 0.82  万元，用于开展外出考察学习-赴福建厦门参加培训，人数 1 人，内容为依法治理、扫黑除恶等；用于开展全市社区矫正培训，人数  34 ，内容社区矫正法 ；用于开展司法行政培训， 参加人员:司法所所长、专干、司法所重点矫正对象 ，内容为社区矫正法实施办法学习、集中教育学习、集体及个别辅导等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予微小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2  辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆，单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

长沙市岳麓区司法局

2021年8月19日