中共长沙市岳麓区委员会政法委员会2020年度部门决算公开目录

第一部分中共长沙市岳麓区委员会政法委员会概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分 部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  中共长沙市岳麓区委员会政法委员会概况

一、部门职责

维护全区社会稳定，处置重大突发性不稳定事件，为重大活动做好安全保障工作；夯实社会治安综合治理基层基础工作，倾力打造平安岳麓、幸福岳麓；加强对政法队伍的建设和管理，充分发挥好法院、检察院、公安分局、司法局、交警大队等政法单位的职能；全力化解矛盾，压减信访量，特别是赴京非正常上访数量；搞好社会调研，积极推进社会管理创新工作；加强信息收集、分析处理，为领导及时应对处置相关情况作出重要参考等。

二、机构设置及决算单位构成

中共长沙市岳麓区委员会政法委员会为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数25人。实有在职人员25人。离退休人员0人，临聘人员1人。

我单位现有内设机构6个，分别是办公室、政工室、维稳指导科、执法监督指导科、平安办、反邪科；设二级机构3个：分别是创新办、法学会、河西交通枢纽办公室。

中共长沙市岳麓区委员会政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共长沙市岳麓区委员会政法委员会部门本级。

第二部分  中共长沙市岳麓区委员会政法委员会2020年度部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格见附件1）

第三部分  中共长沙市岳麓区委员会政法委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余664.77万元；2020年本年度收入总计10949.23万元，合计11614.00万元，本年度收入比上年（决算数）11004.22万元，增加609.78万元，增长5.25%；支出总计10584.29万元，比上年(决算数)9624.06万元，增加960.23万元，增加9.07%。2020年支出增加的主要原因是机构改革合并单位经费支出。2020年年末结转和结余1029.71万元。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度收入总计11614.00万元，较上年增加609.78万元。其中，财政拨款收入11614.00万元，占比100%，较上年增加609.78元；上级补助收入0万元，占0.00%,较上年减少（增加）0万元；事业收入0万元，占0.00%,较上年减少（增加）0万元；经营收入0万元，占0.00%,较上年减少（增加）0万元；其他收入0万元,占0.00%,上年减少（增加）0万元。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计10584.29万元，其中：基本支出1379.15万元，占13.03%；项目支出9205.14万元，占86.97%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11614.00万元，比上年（决算数）11004.22万元，增加609.78万元，增长5.25%；支出总计10584.29万元，比上年(决算数)9624.06万元，增加960.23万元，增加9.07%。2020年支出增加的主要原因是机构改革合并单位经费支出。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算10584.29万元，比上年(决算数)9624.06万元，增加960.23万元，增加9.07%。主要原因为2020年机构改革合并单位经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数10584.29万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出3282.42万元，占比31.01%；公共安全支出4220.04万元，占比39.87%，文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占比0.02%；社会保障和就业支出2815.06万元，占比26.60%；卫生健康支出48.15万元，占比0.45%；城乡社区支出162.78万元，占比1.54%；资源勘探工业信息等支出10.00万元，占比0.09%；住房保障支出43.85万元，占比0.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11907.97万元，支出决算数为10584.29万元，完成年初预算的88.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，年初无预算金额，决算数大于预算数主要为单位业务正常变动。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为563.67万元，支出决算为545.84万元，完成年初预算的  96.84%，决算数小于预算数主要原因为部分工作未实施开展，部分费用未发生。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.90万元，年初无预算金额，决算数大于预算数主要为单位业务正常变动。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为702.80万元，年初无预算金额，决算数大于预算数主要为单位业务正常变动。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00 万元，支出决算为 702.80万元，年初无预算金额，决算数大于预算数主要为单位业务正常变动。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1048.00 万元，支出决算为 1871.69万元，完成年初预算的  178.60%，决算数大于预算数主要为单位业务正常变动。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 914.00 万元，支出决算为 41.18万元，完成年初预算的  326.14%，决算数小于预算数主要原因为部分工作未实施开展，部分费用未发生。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为7152.42  万元，支出决算为4205.29万元，完成年初预算的  58.80%，决算数小于预算数主要原因为部分工作未实施开展，部分费用未发生。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）  其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.74万元，年初无预算资金，决算数大于预算数主要为单位业务正常变动。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，年初无预算资金，决算数大于预算数主要为单位业务正常变动。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.00万元，年初无预算金额，决算数大于预算数主要为单位业务正常变动。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.23  万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的  113.56%，决算数大于预算数主要为单位业务正常变动。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为3020.00万元，支出决算为2730.55万元，完成年初预算的90.42%，决算数小于预算数的主要原因是正常增减。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.08  万元，支出决算为  0.072万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位业务正常变动。

16、  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的99.94%，决算数大于预算数的主要原因是单位缴费基数调整。

17、  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.10  万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的111.49%，决算数大于预算数的主要原因是单位缴费基数调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.79万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的96.72%，决算数大于预算数的主要原因是单位缴费基数调整。

19、  城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为8.39 万元，支出决算为147.78万元，完成年初预算的164.36%，决算数大于预算数的主要原因是单位业务正常变动。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为8.39 万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的164.36%，决算数大于预算数的主要原因是单位业务正常变动。

21、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的164.36%，决算数大于预算数的主要原因是单位业务正常变动。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.65万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算102.81%，决算数大于预算数的主要原因是单位缴费基数调整。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1379.15万元，其中：人员经费1210.08万元，占基本支出的87.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费169.07万元，占基本支出的12.26%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是受疫情影响，无出国计划暂停使用经费。

公务接待费支出预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。与上年相比减少0.00万元，减少0%,减少的主要原因是为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.00万元，减少0%,减少（增长）的主要原因是2020年未购置新车辆，同时本单位加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

中共长沙市岳麓区委员会政法委员会年度政府性基金预算财政拨款收入925.71万元；年初结转和结余0万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余925.71万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款10584.29万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出169.07万元，较2019年增加154.14万元，是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。减少的原因是落实“过紧日子”要求，压紧公用经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）2020年度政府采购支出决算情况

2020年度政府采购支出总额  0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附件

附件1  2020年度中共长沙市岳麓区委员会政法委员会部门决算公开表

附件2  2020年度中共长沙市岳麓区委员会政法委员会部门整体支出绩效评价报告

中共长沙市岳麓区委员会政法委员会

2021年8月20日