2024年度湖南湘江新区管理委员会宣传工作部部门决算
目录
第一部分湖南湘江新区管理委员会宣传工作部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部概况
一、部门职责
（一）负责宣传思想文化、意识形态、思想政治教育、精神文明建设工作。
（二）负责理论研究、学习、宣传和国防教育工作。
（三）负责新闻宣传和对外宣传、网络安全和信息化发展。
（四）负责新闻出版和“扫黄打非”、版权、广播影视、文化艺术、文物管理工作。
（五）统筹指导协调文化体制改革、文化和旅游产业发展、体育工作。
（六）指导岳麓区社会科学界联合会、岳麓区文学艺术界联合会开展工作。
（七）岳麓区委宣传部、岳麓区委网信办、岳麓区文化旅游体育局融入宣传工作部。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部内设机构包括：湖南湘江新区管理委员会宣传工作部内设机构11个，分别为是综合处、意识形态处（理论教育处）、文明创建工作处（学雷锋工作处、未成年人思想道德建设工作处）、新闻处、网络安全管理和信息化处、舆情信息和应急处置处、公共服务处（文艺处、文物保护和考古处）、文化旅游产业发展处（政策法规处）、体育处、市场监督管理处（新闻出版和版权处、行政审批和政务服务处）、党群工作处。宣传工作部归口管理事业单位7家，分别是湖南湘江新区考古研究和文物保护中心、湖南湘江新区文化旅游发展中心、长沙市岳麓区融媒体中心、长沙市岳麓区未成年人思想道德建设中心、长沙市岳麓区网络安全和信息化事务中心、长沙市岳麓区图书馆、长沙市岳麓区文化馆。本部门为财政全额拨款的行政单位,目前实有人数106人，行政编24人，事业编29人，机关工勤1人，雇员12人，临聘29人，退休11人。
（二）决算单位构成
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南湘江新区管理委员会宣传工作部无下属单位，因此，湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2024年单位决算即湖南湘江新区管理委员会宣传工作部本级。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会宣传工作部 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,306.37 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5858.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
222.19 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
6113.36 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
265.70 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
109.56 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
157.09 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
24.19 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
12,528.56 |
本年支出合计 |
57 |
12,528.56 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
12,528.56 |
总计 |
60 |
12,528.56 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会宣传工作部 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
12,528.56 |
12,528.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,858.66 |
5,858.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
5,336.48 |
5,336.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
1,691.00 |
1,691.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3,624.69 |
3,624.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20137 |
网信事务 |
522.18 |
522.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
522.18 |
522.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,113.36 |
6,113.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
5,200.69 |
5,200.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
351.77 |
351.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
3,424.19 |
3,424.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,259.74 |
1,259.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
186.21 |
186.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070204 |
文物保护 |
176.21 |
176.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
184.87 |
184.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
184.87 |
184.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20706 |
新闻出版电影 |
143.01 |
143.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070607 |
电影 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
138.93 |
138.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.58 |
200.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
187.10 |
187.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
265.70 |
265.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.88 |
262.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.26 |
68.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.05 |
136.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
109.56 |
109.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
109.56 |
109.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
79.18 |
79.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.29 |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
157.09 |
157.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
157.09 |
157.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
157.09 |
157.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
24.19 |
24.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
24.19 |
24.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
24.19 |
24.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会宣传工作部 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
12,528.56 |
2,223.34 |
10,305.22 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,858.66 |
1,691.00 |
4,167.67 |
|||||
|
20133 |
宣传事务 |
5,336.48 |
1,691.00 |
3,645.49 |
|||||
|
2013301 |
行政运行 |
1,691.00 |
1,691.00 |
||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.79 |
20.79 |
||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3,624.69 |
3,624.69 |
||||||
|
20137 |
网信事务 |
522.18 |
522.18 |
||||||
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
522.18 |
522.18 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,113.36 |
6,113.36 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
5,200.69 |
5,200.69 |
||||||
|
2070104 |
图书馆 |
165.00 |
165.00 |
||||||
|
2070108 |
文化活动 |
351.77 |
351.77 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
3,424.19 |
3,424.19 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,259.74 |
1,259.74 |
||||||
|
20702 |
文物 |
186.21 |
186.21 |
||||||
|
2070204 |
文物保护 |
176.21 |
176.21 |
||||||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20703 |
体育 |
184.87 |
184.87 |
||||||
|
2070308 |
群众体育 |
184.87 |
184.87 |
||||||
|
20706 |
新闻出版电影 |
143.01 |
143.01 |
||||||
|
2070607 |
电影 |
4.08 |
4.08 |
||||||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
138.93 |
138.93 |
||||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
198.00 |
198.00 |
||||||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
198.00 |
198.00 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.58 |
200.58 |
||||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
9.98 |
9.98 |
||||||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
3.50 |
3.50 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
187.10 |
187.10 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
265.70 |
265.70 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.88 |
262.88 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.26 |
68.26 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.05 |
136.05 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.56 |
58.56 |
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.82 |
2.82 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.17 |
2.17 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
109.56 |
109.56 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
109.56 |
109.56 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
79.18 |
79.18 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.29 |
22.29 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.08 |
8.08 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
157.09 |
157.09 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
157.09 |
157.09 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
157.09 |
157.09 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
24.19 |
24.19 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
24.19 |
24.19 |
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
24.19 |
24.19 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会宣传工作部 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,306.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5858.66 |
5858.66 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
222.19 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
6113.36 |
5915.36 |
198.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
265.70 |
265.70 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
109.56 |
109.56 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
157.09 |
157.09 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
24.19 |
24.19 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
12,528.56 |
本年支出合计 |
59 |
12,528.56 |
12,306.37 |
222.19 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
12,528.56 |
总计 |
64 |
12,528.56 |
12,306.37 |
222.19 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会宣传工作部 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
12,306.37 |
2,223.34 |
10,083.03 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,858.66 |
1,691.00 |
4,167.67 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
5,336.48 |
1,691.00 |
3,645.49 | ||
|
2013301 |
行政运行 |
1,691.00 |
1,691.00 |
|||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.79 |
20.79 | |||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3,624.69 |
3,624.69 | |||
|
20137 |
网信事务 |
522.18 |
522.18 | |||
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
522.18 |
522.18 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,915.36 |
5,915.36 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
5,200.69 |
5,200.69 | |||
|
2070104 |
图书馆 |
165.00 |
165.00 | |||
|
2070108 |
文化活动 |
351.77 |
351.77 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
3,424.19 |
3,424.19 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,259.74 |
1,259.74 | |||
|
20702 |
文物 |
186.21 |
186.21 | |||
|
2070204 |
文物保护 |
176.21 |
176.21 | |||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
10.00 |
10.00 | |||
|
20703 |
体育 |
184.87 |
184.87 | |||
|
2070308 |
群众体育 |
184.87 |
184.87 | |||
|
20706 |
新闻出版电影 |
143.01 |
143.01 | |||
|
2070607 |
电影 |
4.08 |
4.08 | |||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
138.93 |
138.93 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.58 |
200.58 | |||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
9.98 |
9.98 | |||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
3.50 |
3.50 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
187.10 |
187.10 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
265.70 |
265.70 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.88 |
262.88 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.26 |
68.26 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.05 |
136.05 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.56 |
58.56 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.82 |
2.82 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.17 |
2.17 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
109.56 |
109.56 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
109.56 |
109.56 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
79.18 |
79.18 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.29 |
22.29 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.08 |
8.08 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
157.09 |
157.09 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
157.09 |
157.09 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
157.09 |
157.09 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,960.40 |
302 |
商品和服务支出 |
185.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
231.17 |
30201 |
办公费 |
29.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.15 |
30202 |
印刷费 |
0.93 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
694.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.50 |
|
30106 |
伙食补助费 |
40.79 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
94.31 |
30205 |
水费 |
3.21 |
31002 |
办公设备购置 |
5.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.12 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
58.56 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
64.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.99 |
30211 |
差旅费 |
1.72 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
170.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
9.82 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
319.96 |
30214 |
租赁费 |
0.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.58 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.55 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
65.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.29 |
30227 |
委托业务费 |
42.69 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.67 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.15 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
49.45 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.77 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,031.98 |
公用经费合计 |
191.36 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会宣传工作部 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
222.19 |
222.19 |
222.19 |
0.00 | ||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
198.00 |
198.00 |
198.00 |
|||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
198.00 |
198.00 |
198.00 |
|||||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
198.00 |
198.00 |
198.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
24.19 |
24.19 |
24.19 |
0.00 | |||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
24.19 |
24.19 |
24.19 |
0.00 | |||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
24.19 |
24.19 |
24.19 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会宣传工作部 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门：湖南湘江新区管理委员会宣传工作部 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
19.42 |
9.82 |
3.10 |
3.10 |
6.50 |
13.51 |
9.82 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
1.55 | ||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计12,528.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加316.83万元，增长2.59%，主要原因是专项业务增加，追加项目经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计12,528.56万元，其中：财政拨款收入12,528.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计12,528.56万元，其中：基本支出2,223.34万元，占17.75%；项目支出10,305.22万元，占82.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计12,528.56万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加316.83万元，增长2.59%。主要原因是专项业务增加，追加项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出12,306.37万元，占本年支出合计的98.23%。与上一年度相比，财政拨款支出增加132.91万元，增长1.09%。主要原因是专项业务增加，追加项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出12,306.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,858.66万元，占47.61%；文化旅游体育与传媒支出5,915.36万元，占48.07%；社会保障和就业支出265.7万元，占2.16%；卫生健康支出109.56万元，占0.89%；住房保障支出157.09万元，占1.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为14,102.95万元，支出决算数为12,306.37万元，完成年初预算的87.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,638.02万元，支出决算为1,691万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将年初预算列入一般行政管理事务中属于基本支出类的公用经费调整至该分类中。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为239.99万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的8.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度年初预算基本支出和项目支出均使用一般行政管理事务，但一般行政管理事务属于项目支出的功能科目，不能用于基本支出核算。因年初预算该功能科目包含了基本支出中的公用经费（办公费、水费、电话费）、人员经费（慰问费、餐卡充值），所以决算时将该部分费用调整至属于基本支出类的行政运行。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为4,260.6万元，支出决算为3,624.69万元，完成年初预算的85.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政批复计划数为3624.84万元；二是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。
4、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）
年初预算为706万元，支出决算为522.18万元，完成年初预算的73.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政批复计划数为522.18万元；二是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为170万元，支出决算为165万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政批复计划数为165万元；二是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为480万元，支出决算为351.77万元，完成年初预算的73.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政批复计划数为351.77万元；二是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为3,528.12万元，支出决算为3,424.19万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政批复计划数为3424.19万元；二是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为1,732.86万元，支出决算为1,259.74万元，完成年初预算的72.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政批复计划数为1259.74万元；二是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）
年初预算为332万元，支出决算为176.21万元，完成年初预算的53.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政批复计划数为176.21万元；二是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
年初预算为210万元，支出决算为184.87万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政批复计划数为184.87万元；二是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）
年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）
年初预算为228.92万元，支出决算为138.93万元，完成年初预算的60.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政批复计划数为138.93万元；二是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为187.1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为67.27万元，支出决算为68.26万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员新增1人。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为157.32万元，支出决算为136.05万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休、调离等人员异动。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为61.29万元，支出决算为58.56万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休、调离等人员异动。
20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.71万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休、调离等人员异动。
21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.22万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休、调离等人员异动。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为80.2万元，支出决算为79.18万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休、调离等人员异动。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为30.01万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的74.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休、调离等人员异动。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为165.14万元，支出决算为157.09万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休、调离等人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,223.34万元，其中：
人员经费2,031.98万元，占基本支出的91.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费191.36万元，占基本支出的8.61%，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.42万元，支出决算为13.51万元，完成预算的69.57%；与上年相比增加3.65万元，增长37.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度因公出国（境）费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成预算的100%；与上年相比增加8.61万元，增长711.57%。决算数大于上年数的主要原因是本年度因公出国（境）费用增加。2024年度安排因公（境）团组1个，累计1人次，主要包括：
因公出国（境）费用支出9.82万元，主要用于赴英国、爱尔兰、德国出差差旅费。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.1万元，支出决算为2.15万元，完成预算的69.35%；与上年相比减少0.24万元，下降10.04%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为3.1万元，支出决算为2.15万元，完成预算的69.35%；与上年相比减少0.24万元，下降10.04%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子的思想要求，从严控制支出。决算数小于上年数的主要原因是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的23.85%；与上年相比减少4.7万元，下降75.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。决算数小于上年数的主要原因是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。2024年度共接待来访团组5个、来宾82人次，主要是其他单位交流学习发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入222.19万元；年初结转和结余0万元；支出222.19万元，其中基本支出0万元，项目支出222.19万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为198万元，由于年初预算数为0，无法进行百分比测算。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.19万元，由于年初预算数为0，无法进行百分比测算。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
九、关于机关运行经费支出说明
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2024年度机关运行经费支出191.36万元，比年初预算数减少62.49万元，下降24.62%。主要原因是：一是财政批复数为128.87万元；二是单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出26.05万元，用于开展意识形态培训、宣传思想文化干部培训、上级有关部门组织的外出培训，人数226人，培训内容为新区宣传思想文化干部培训班；新区网络意识形态工作培训；参加2024年长沙专题培训班。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十一、关于政府采购支出说明
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2024年度政府采购支出总额2,973.15万元，其中：政府采购货物支出199.14万元、政府采购工程支出197.37万元、政府采购服务支出2,576.64万元。授予中小企业合同金额2,973.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,973.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是二级机构图书馆图书流动服务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目24 个，共涉及资金9989.03万元。其中，一般公共预算项目24个，共涉及资金9989.03万元，占一般公共预算支出总额的100%。无政府性基金项目，无国有资本经营，无社会保障基金。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数12528.56万元，执行数12528.56万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分。自评结果为优。发现的主要问题及原因：预算绩效管理工作难度较大，部分项目绩效目标设定比较笼统、不够精细，指标设定的科学性有待加强。下一步改进措施：强化绩效理念，全面提升预算绩效管理质效。严格规范绩效目标编制流程，优化指标体系设计，确保绩效目标科学合理；健全动态管理机制，加强绩效运行监控与结果应用，推动预算绩效管理提质增效，切实提高财政资金使用效益。
（三）评价结果应用情况。
对绩效评价为“优”的项目，2025年预算予以优先保障；对评价结果一般的项目，结合实际需求和财政状况，合理调整预算规模，确保资金投向更具效益的领域。完善财务制度，强化资金全过程监管，提高资金拨付效率，确保每一笔资金都能发挥最大效益。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2024年整体支出绩效评价报告
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2024决算表格
2025年10月29日