2023年度湖南湘江新区管理委员会宣传工作部部门决算
目 录
第一部分 湖南湘江新区管理委员会宣传工作部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南湘江新区管理委员会宣传工作部概况
一、部门职责
（一）负责宣传思想文化、意识形态、思想政治教育、精神文明建设工作。
（二）负责理论研究、学习、宣传和国防教育工作。
（三）负责新闻宣传和对外宣传、网络安全和信息化发展。
（四）负责新闻出版和“扫黄打非”、版权、广播影视、文化艺术、文物管理等工作。
（五）统筹指导协调文化体制改革、文化和旅游产业发展、体育工作。
（六）负责宣传、文化、旅游、体育领域安全生产监督管理工作。
（七）指导岳麓区社科联、文联相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部内设机构包括：湖南湘江新区管理委员会宣传工作部内设机构11个，分别是综合处 、意识形态处（理论教育处）、文明创建工作处（学雷锋志愿服务处、未成年人思想道德建设工作处）、新闻处 、网络安全管理和信息化处、舆情信息和应急处置处 、公共服务处（文艺处、文物保护和考古处） 、文化旅游产业发展处（政策法规处）、体育处 、市场监督管理处（新闻出版和版权处、行政审批和政务服务处）、党群工作处。宣传工作部归口管理事业单位7家，分别是岳麓区图书馆、岳麓区文化馆、岳麓区融媒体中心、岳麓区未成年人思想道德建设中心、岳麓区文化产业发展中心（文学艺术创作中心）、岳麓区网络安全和信息化事务中心、岳麓区旅游事务中心。本部门为财政全额拨款的行政单位，目前实有在职人数104人。年末实有行政编制人员23人；事业编制人员31人（含机关工勤编1人）；雇员15人；临聘人员25人；退休人员10人。
（二）决算单位构成
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部无下属单位，因此，湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2023年单位决算即湖南湘江新区管理委员会宣传工作部本级。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计12,211.73万元。与上一年度相比，收入总计增加12,211.73万元，增长100%。主要原因是本部门是三区合并成立的新单位。
2023年度支出总计12,211.73万元。与上一年度相比，支出总计增加12,211.73万元，增长100%。主要原因是本部门是三区合并成立的新单位。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12,211.73万元，其中：财政拨款收入12,211.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12,211.73万元，其中：基本支出2,239.92万元，占18.34%；项目支出9,971.81万元，占81.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计12,211.73万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加12,211.73万元，增长100%。主要原因是本部门是三区合并成立的新单位。
2023年度财政拨款支出总计12,211.73万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加12,211.73万元，增长100%。主要原因是本部门是三区合并成立的新单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12,173.46万元，占本年支出合计的99.69%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,173.46万元，增长100%。主要是因为本部门是三区合并成立的新单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12,173.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,858.47万元，占89.2%；公共安全支出5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出1,279.27万元，占10.51%；社会保障和就业支出29.75万元，占0.24%；灾害防治及应急管理支出0.98万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为16,977.68万元，支出决算数为12,173.46万元，完成年初预算的71.7%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为16,977.68万元，支出决算为2,213.02万元，完成年初预算的13.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格落实过紧日子的思想要求，从严控制支出。。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8,112.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为463.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了其他部门拨付的法律顾问费。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为147.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
年初预算为0万元，支出决算为498.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为158.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为354.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整导致的正常浮动。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整导致的正常浮动。
18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了部分上级安排的工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,239.92万元，其中：
人员经费2,001.02万元，占基本支出的89.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费238.9万元，占基本支出的10.67%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.31万元，支出决算为9.86万元，完成预算的87.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子的思想要求，从严控制支出 ，与上年相比增加9.86万元，增长100%，增长的主要原因是本部门是三区合并成立的新单位。其中：
因公出国（境）费支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.21万元，增长100%，增长的主要原因是本部门是三区合并成立的新单位。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.25万元，完成预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子的思想要求，从严控制支出 ，与上年相比增加6.25万元，增长100%，增长的主要原因是本部门是三区合并成立的新单位。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3.1万元，支出决算为2.39万元，完成预算的77.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子的思想要求，从严控制支出 ，与上年相比增加2.39万元，增长100%，增长的主要原因是本部门是三区合并成立的新单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.25万元，占63.49%，因公出国（境）费支出决算1.21万元，占12.27%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.39万元，占24.24%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为1.21万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：食宿及交通等费用，主要用于单位工作人员赴境外交流学习发生的支出。
2、公务接待费支出决算为6.25万元，全年共接待来访团组25个、来宾412人次，主要是其他单位交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.39万元，其中：公务用车购置费0万元，购置新车0辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.39万元，主要是车辆日常维修保养，更换零件支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入38.26万元；年初结转和结余0.0万元；支出38.26万元，其中基本支出0.0万元，项目支出38.26万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2023年度机关运行经费支出238.9万元，比年初预算数减少23.09万元，下降8.81%。主要原因是：单位严格落实过紧日子的思想要求，从严控制支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2023年度政府采购支出总额2,614.99万元，其中：政府采购货物支出330万元、政府采购工程支出303.03万元、政府采购服务支出1,981.96万元。授予中小企业合同金额2,614.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,614.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.79%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湖南湘江新区管理委员会宣传工作部共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是图书馆流动服务车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理情况。
我单位资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，各项工作的开展符合部门职能职责的范围，项目推进情况良好，充分发挥财政资金使用效率，圆满地完成年度工作任务。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性项目基金、无国有资本经营。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12211.73万元。自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（三）存在的问题及原因分析
预算绩效管理工作难度较大，部分项目绩效目标设定比较笼统、不够精细，指标设定的科学性有待加强。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2023年整体支出绩效评价报告
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2023决算表格
湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2023年项目支出绩效评价报告
2024年10月25日