岳麓区妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
岳麓区妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：内设机构9个，分别为保健部、办公室、财务科、孕保科、儿保科、检验科、妇保科、体检中心、信息健教科。本部门共有编制人数26人，实有人数25人，其中在职21人，政府雇员1人，临聘人员3人。退休31人。
二、部门预算单位构成
岳麓区妇幼保健计划生育服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳麓区妇幼保健计划生育服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2,299.27万元，其中，一般公共预算拨款收入2,299.27万元。收入较去年减少45.52万元，主要原因是健康项目资金减少。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算2,299.27万元，其中：社会保障和就业支出260.77万元，卫生健康支出1,986.87万元，住房保障支出51.62万元。支出较去年减少45.52万元，主要原因是健康项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2,299.27万元，其中：社会保障和就业支出260.77万元，占11.34%；卫生健康支出1,986.87万元，占86.41%；住房保障支出51.62万元，占2.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算881.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算1,417.7万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：妇幼保健机构支出1,417.7万元，主要用于省级公共卫生服务-免费产前筛查132.65万元，2026省重点民生实事-新生儿遗传代谢病、致盲性眼病、听力筛查252.40万元，2026市级健康民生项目-适龄妇女免费两癌筛查145.56万元，2026市级健康民生项目-无创DNA、新生儿耳聋基因筛查556万元等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年部门岳麓区妇幼保健计划生育服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为18.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费18.6万元（其中，公务用车购置费12万元，公务用车运行费6.6万元），因公出国（境）费0万元，本年度“三公”经费预算较去年增加12万元，主要原因是车辆更新。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟召开工作人员培训，人数21人，内容为公需科目培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额76.05万元，其中，货物类采购预算76.05万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车1辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年岳麓区妇幼保健计划生育服务中心整体支出2,299.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出1,417.7万元，其中：2026专业技术人员项目236.33万元；2026专业技术人员公用项目24.2万元；2026药品购买及检测费用项目10.8万元；车辆更新项目12万元；2026省重点民生实事-新生儿遗传代谢病、致盲性眼病、听力筛查项目252.4万元；2026市级健康民生-无创DNA、新生儿耳聋基因筛查项目556万元；2026免费婚孕检项目29.24万元；2026市级健康民生-适龄妇女免费两癌筛查项目145.56万元；2026危重孕产妇安全保障项目2万元；2026省重点民生实事-新生儿先天性心脏病筛查项目16.52万元；2026省级公共卫生服务-免费产前筛查项目132.65万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
123004__岳麓区妇幼保健计划生育服务中心预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区妇幼保健所
2026年2月5日