湖南湘江新区管理委员会卫生健康局2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责统筹规划卫生健康服务资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施，指导湘江新区卫生健康工作。
（2）负责人口家庭发展、计划生育管理和服务工作。
（3）负责公共卫生监督、传染病防治和医疗机构、医疗服务行业管理工作。
（4）负责爱国卫生、妇幼健康、健康促进工作。
（5）负责区属医疗卫生行业领域安全生产监督管理工作。
（6）协调推进深化医药卫生体制改革等工作。
（7）指导岳麓区计划生育协会、区红十字会相关工作。
（二）机构设置
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局内设机构包括：局现有内设机构9个，分别是综合处、财务处、规划发展与信息化处、中医处（人口监测与家庭发展处、妇幼健康处）、法规处(卫生应急办公室)、医政医管处（行政审批和政务服务处）、基层卫生处（体制改革处、药物政策与基本药物制度处）、疾病预防控制处(综合监督处、爱国卫生与健康促进处)、党群工作处（纪检监察室）；局属二级机构事业单位6个，分别是岳麓区血吸虫病防治中心、岳麓区红十字会、岳麓区卫生健康局财务集中核算中心、岳麓区计生协、岳麓区爱国卫生运动委员会服务中心、岳麓区健康促进委员会服务中心。本部门共有编制人数38名，实有人员51人，其中在职51人；退休19人。
二、部门预算单位构成
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南湘江新区管理委员会卫生健康局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算17,229.68万元，其中，一般公共预算拨款收入17,229.68万元。收入较去年增加996.94万元，主要原因是基本公卫资金每年每人增长5元，2026年将育儿补贴纳入年初预算。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算17,229.68万元，其中：社会保障和就业支出314.25万元，卫生健康支出16,757.91万元，住房保障支出121.42万元，灾害防治及应急管理支出36.1万元。支出较去年增加996.94万元，主要原因是基本公卫资金每年每人增长5元，2026年将育儿补贴纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算17,229.68万元，其中：社会保障和就业支出314.25万元，占1.82%；卫生健康支出16,757.91万元，占97.26%；住房保障支出121.42万元，占0.7%；灾害防治及应急管理支出36.1万元，占0.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算1,689.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算15,539.82万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：计划生育服务支出423万元，主要用于手术并发症对症治疗、爱心助孕、生育关怀、三孩补助等方面；其他计划生育事务支出3,599万元，主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、城镇独生子女父母奖励、特扶老年护理补贴、独生子女保健费、城市低保、特扶一次性、计生特殊家庭补助等方面；一般行政管理事务支出3.2万元，主要用于计生奖扶系统维护费方面；其他基层医疗卫生机构支出6,715.92万元，主要用于基层医疗机构人员经费补助、村卫生室运行及村医等级评定补助、基本药物制度补助、医疗废物处置经费、基层医疗机构能力提升等方面；基本公共卫生服务支出3,799.71万元，主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理等方面；其他公共卫生支出150万元，主要用于慰问困难群众、红十字宣传、培训等、卫生应急处理和医疗保障救护、卫生专业技术资格考核、医生定期考核及医疗机构评审、卫生服务中心内审、创卫及AED尾款等方面；其他卫生健康支出48.89万元，主要用于老年乡村医生困难补助方面；其他育幼服务支出750万元，主要用于发放育儿补贴方面；其他中医药事务支出14万元，主要用于中医药知识与技能培训、示范性中医馆建设经费、中医阁建设等方面；安全监管支出36.1万元，主要用于卫生健康系统安全隐患治理排查工作方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年部门机关运行经费135.37万元，比上年预算减少1.41万元，比上年预算下降1.03%，主要是本年度在职人数较上年减少一人。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，本年度“三公”经费预算较去年减少1万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额251.48万元，其中，货物类采购预算120.78万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算130.70万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年湖南湘江新区管理委员会卫生健康局整体支出17,229.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目19个，涉及项目支出15,539.82万元，其中：计生奖励扶助资金-其他2026项目581万元；中医药事业发展（含手术并发症对症治疗）-2026项目15万元；育儿补贴-2026项目750万元；生育三孩补助-2026项目302万元；基本公共卫生专项-2026项目3,799.71万元；爱心助孕、生育关怀-2026项目120万元；计生奖励扶助资金-城镇独生子女父母奖励2026项目780万元；村卫生室运行及村医等级评定补助-2026项目68万元；信息化运维-2026项目3.2万元；医疗废物处置-2026项目32万元；卫健部门健康专项-2026项目100万元；宣传教育、健康促进（评审)等专项-2026项目50万元；基层医疗机构人员补助-2026项目4,293.92万元；基层医疗机构能力提升-2026项目322万元；计生奖励扶助资金-计划生育家庭特别扶助2026项目1,790万元；卫健系统安全生产隐患排查-2026项目36.1万元；计生奖励扶助资金-农村部分计划生育家庭奖励扶助2026项目448万元；基本药物制度补助-2026项目2,000万元；老年乡村医生困难补助-2026项目48.89万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局
（疾病预防控制局）
2026年2月4日