2024年度岳麓区卫生计生综合监督执法局部门决算 

目 录 

第一部分 岳麓区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据金额单位转换四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。

第一部分  岳麓区卫生计生综合监督执法局概况 

一、部门职责

（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）对医疗机构、采血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

（五）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查，查处违法行为。

（六）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。

（八）负责计划生育违法案件的督查督办，对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对乡镇卫生监督员进行培训、业务指导。

（九）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（十）受理对违法行为的投诉、举报。

（十一）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岳麓区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：现有内设机构5个，分别是办公室、法制稽查科、综合监督一科，综合监督二科及综合监督三科。本单位为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，本部门共有编制人数17人，目前实有在职人员12人，退休人员13人，政府雇员1人，临聘人员4人。

（二）决算单位构成

岳麓区卫生计生综合监督执法局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局本级，本单位无下级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算表

（详情见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计各529.08万元。与上一年度相比，收、支总计各减少71.44万元，下降11.9%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计529.08万元，其中：财政拨款收入529.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计529.08万元，其中：基本支出489.39万元，占92.5%；项目支出39.69万元，占7.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收、支总计各529.08万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.44万元，下降11.9%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度一般公共预算财政拨款支出529.08万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少71.44万元，下降11.9%。主要原因是人员经费和公用经费支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度一般公共预算财政拨款支出529.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出123.67万元，占23.37%；卫生健康支出376.06万元，占71.08%；住房保障支出29.35万元，占5.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为582.89万元，支出决算数为529.08万元，完成年初预算的90.77%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为79.69万元，支出决算为77.46万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为27.96万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，根据实际支出情况，年中进行了预算指标调剂。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为13.98万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，根据实际支出情况，年中进行了预算指标调剂。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为3.6万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。 

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 

年初预算为392.18万元，支出决算为344.74万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实际开支减少。 

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 

年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，年度预算执行较好。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为8.83万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算指标调剂。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为7.11万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的82.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为15.79万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为32.58万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出489.39万元，其中：

人员经费456.61万元，占基本支出的93.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费32.78万元，占基本支出的6.7%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；“三公”经费财政拨款支出与上年持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按预算执行。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3、公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，未开支公务接待费。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。 

十、关于机关运行经费支出说明 

岳麓区卫生计生综合监督执法局2024年度机关运行经费支出32.78万元，比年初预算数减少5.77万元，下降14.96%。主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明 

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无具体内容；培训费从项目支出中开支，开支培训费0.71万元，用于开展医疗美容机构、职业卫生等管理相对人培训及协管员培训，人数540人，内容为学习政策法规和业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳麓区卫生计生综合监督执法局2024年度政府采购支出总额55.09万元，其中：政府采购货物支出30.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.62万元。授予中小企业合同金额38.35万元，占政府采购支出总额的69.61%，其中：授予小微企业合同金额38.17万元，占授予中小企业合同金额的99.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.06%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十四、关于2024年度预算绩效情况说明 

（一）绩效评价工作开展情况

为提高财政资金使用效益，强化绩效管理，根据预算绩效管理有关文件规定及要求，我局组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金39.69万元。其中，一般公共预算项目3个39.69万元，占一般公共预算支出总额的7.5%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 本年度无重点项目支出。

（二）绩效评价结果 

2024年度本单位整体支出全年预算数585.70万元，执行数529.08万元，完成预算的90.33%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标基本完成，充分保障了我局日常监督检查工作的进行，规范了公共卫生秩序，维护了人民群众健康权益。发现的主要问题及原因：部分项目实施周期长，导致前三季度预算执行率低于进度要求，要在第四季度才能办理结算和支付。下一步改进措施：加强项目建设的全周期规划管理，做到提前谋划、周密部署，协调好重大项目的准备工作，责任落实到人，确保项目支出能够按照年初预算执行。 

（三）评价结果应用情况 

根据评价结果，本单位将预算绩效评价结果运用到2025年度预算资金安排，优化支出方向。针对自评中发现的问题，及时进行整改，修订相关制度，优化管理流程，不断提升财政资金使用效益。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件 

附件1：2024年度部门决算表

附件2：2024年度部门整体支出绩效自评报告

岳麓区卫生计生综合监督执法局

2025年10月30日