2024年度岳麓区妇幼保健计划生育服务中心部门决算 

第二部分 2024年度部门决算表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计3,112.2万元。与上一年度相比，收、支总计各减少227.26万元，下降6.81%，主要原因是健康民生项目经费减少。 

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计3,112.2万元，其中：财政拨款收入3,112.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计3,112.2万元，其中：基本支出776.34万元，占24.95%；项目支出2,335.85万元，占75.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收、支总计3,112.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少227.26万元，下降6.81%。主要原因是健康民生项目经费减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出3,112.2万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少227.26万元，下降6.81%。主要原因是健康民生项目经费减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出3,112.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出242.63万元，占7.8%；卫生健康支出2,823.92万元，占90.74%；住房保障支出45.64万元，占1.47%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,453.2万元，支出决算数为3,112.2万元，完成年初预算的126.86%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为190.03万元，支出决算为171.71万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工死亡。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为44.81万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工转退休。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为22.41万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工调动。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为3.79万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的68.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工调动。 

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工调动。 

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 

年初预算为2,085.18万元，支出决算为1,981.6万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：健康民生项目支出减少。 

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为140.03万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为上级财政拨付的健康民生项目经费。 

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为195.34万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为上级财政拨付的健康民生项目经费。 

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为452.53万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为上级财政拨付的健康民生项目经费。 

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 

年初预算为2.29万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数变动。 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为13.88万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工调动。 

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为11.17万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的70.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数变动。 

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为30.02万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数变动所致。 

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为49.62万元，支出决算为45.64万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数变动所致。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度财政拨款基本支出776.34万元，其中： 

人员经费727.5万元，占基本支出的93.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。 

公用经费48.85万元，占基本支出的6.29%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为4.73万元，完成预算的71.67%；与上年相比减少1万元，下降17.45%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行预算、厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是单位合理调配车辆管理。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为4.73万元，完成预算的71.67%；与上年相比减少1万元，下降17.45%。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。 

公务用车运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为4.73万元，完成预算的71.67%；与上年相比减少1万元，下降17.45%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是单位合理调配车辆管理。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

岳麓区妇幼保健计划生育服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

岳麓区妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出1.25万元，用于开展母婴安全暨出生医学证明管理专家培训等支出，人数130人，培训内容为母婴安全暨出生医学证明管理培训，检验科人员高压容器操作培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

岳麓区妇幼保健计划生育服务中心2024年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的28.57%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.57%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，由于政府采购服务支出为0万元，无法进行百分比测算。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是运送人员和设备物资下乡的小型客车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况说明 

（一）绩效评价工作开展情况。 

绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金3112.2万元。其中，一般公共预算项目6个2332.28万元，占一般公共预算支出总额的75%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。。 

（二）绩效评价结果。 

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2453.2万元，执行数3112.2万元，完成预算的127%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是长沙市适龄妇女“两癌”免费检查项目：2024年免费检测人数14350人，完成率102.50%，宫颈癌筛查查出宫颈CINI202人，CINII-III75人，宫颈癌6人，宫颈癌早诊率92.59%；乳腺癌筛查查出乳腺癌13人，IIB期及以上2人，乳腺癌早诊率84.61 %，均已进行相应的指导治疗及随访。二是长沙市免费孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断项目：2024年免费检测人数16125人，目标人群覆盖率193.58%，发现高风险人数141人，接受产前诊断134人，产前诊断率95.04 %，确诊50例，终止妊娠39人，11例经遗传咨询可以继续妊娠。三是长沙市新生儿疾病筛查项目：①新筛项目2024年免费检测人数15318人，目标人群覆盖率125.97%，发现可疑阳性955人，召回检测930人，召回率97.38 %，确诊病例129例，其中遗传代谢病9例，CH 36例，PKU2例，CAH 2 例，G6PD 80例；②新生儿耳聋基因筛查项目2024年免费检测人数15262人，目标人群覆盖率183.22%，筛查异常708例，召回678例，均已进行随访并告知咨询专科医师，召回率 95.76%。四是0-6岁儿童孤独症筛查与干预：2023年8月开始实施，截至到2025年3月31日共完成初筛71165人，（复筛）异常儿童 89人，确诊孤独症22人（截至2024年12月确诊21人），22例在接受干预治疗。
各项目工作流程严格执行省市区项目实施方案的服务流程，区妇幼所进行定期进行质量控制，确保项目规范科学开展，项目资金给付严格执行市区两级资金管理办法，强化参检人员资质审核，严禁重复参检(目前通过市级民生系统实现系统审核），每季对所有参检对象参检项目完整性进行核查，并对5%参检对象进行真实性、满意度调查后方予以资金给付，项目资金全部用于初筛机构检测费用，各项目参与率逐年升高，满意度逐年上升。总体来看2024年民生项目取得了满意的成绩，使岳麓区近10万目标人群受益，提高了出生人口素质，提高了患病对象的生活质量，产生了良好的社会经济效益。发现的主要问题及原因：一是项目知晓率仍有待提高，适宜人群自我保健意识有待进一步加强，参与率仍待提高，还需持续加强加大宣传力度；二是基层专业技术人员资质水平有限，还需提高业务水平，从而更好地保证实施项目的质量。建议对技术人员进行业务业务培训。下一步改进措施：一是持续加强加大健康教育力度，采取多渠道、多形式对项目内容及意义进行普及教育，不断提高群众的自我保健能力和保健意识；二是持续加大培训力度，提升项目管理质量和服务能力。。 

（三）评价结果应用情况。 

根据2024年度绩效评价结果情况，单位对本部门2025年度预算有了更加科学合理的安排，在优化支出结构，加强资金管理，健全和完善制度建设等方面均得到了很大提高。。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

2024年度岳麓区妇幼保健计划生育服务中心整体绩效评价报告

2024年岳麓区妇幼保健计划生育服务中心健康民生项目自评报告

长沙市岳麓区妇幼保健所

2025年10月30日