岳麓区妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、妇幼健康服务。以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼健康服务。孕产保健主要包括婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务等。儿童保健主要包括新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等。妇女保健主要包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等。计划生育技术服务主要包括宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等。
2、辖区业务管理。承担辖区妇幼健康工作业务管理，主要包括:掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等,重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。
（二）机构设置
岳麓区妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：内设机构7个，分别是办公室（财务室）、党建人事科、孕保科、儿保科、检验科、妇保科（体检中心）、信息健教科。本部门共有编制人数26人，实有人数24人，其中在职20人，政府雇员1人，临聘人员3人。退休人员30人。
二、部门预算单位构成
岳麓区妇幼保健计划生育服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳麓区妇幼保健计划生育服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2,344.78万元，其中，一般公共预算拨款收入2,344.78万元。收入较去年减少108.41万元，主要原因是健康项目经费减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算2,344.78万元，其中：社会保障和就业支出251.53万元，卫生健康支出2,045.47万元，住房保障支出47.78万元。支出较去年减少108.41万元，主要原因是健康项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,344.78万元，其中：社会保障和就业支出251.53万元，占10.73%；卫生健康支出2,045.47万元，占87.23%；住房保障支出47.78万元，占2.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算812.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1,532.2万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
妇幼保健机构支出1,532.2万元，主要用于省、市健康民生项目方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年部门岳麓区妇幼保健计划生育服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.6万元），因公出国（境）费0万元，2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要原因是与上年无增减变化。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开无会议，人数0人，内容为无；培训费预算0.50万元，拟召开事业单位工作人员会议培训，人数21人，内容为根据人社部门要求开展的培训学习；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额67.9万元，其中，货物类采购预算67.90万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车1辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年岳麓区妇幼保健计划生育服务中心整体支出2,344.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出1,532.2万元，其中：省级公共卫生服务-免费产前筛查项目102.2万元；省重点民生实事项目320.4万元；危重孕产妇安全保障费用项目7万元；市级健康民生项目675万元；药品购买及检测项目25万元；专业技术人员费用项目203万元；免费婚孕检项目35万元；市级健康民生--适龄妇女免费两癌筛查项目150万元；省重点民生实事--新生儿先天性心脏病筛查项目14.6万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
123004__岳麓区妇幼保健计划生育服务中心预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区妇幼保健所
2025年2月8日