2023年度湖南湘江新区管理委员会卫生健康局部门决算
目 录
第一部分 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。
第一部分 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、省市卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，推进公共资源向基层延伸。
（二）推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件(含生产安全事故)的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。
（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。制定并组织实施医疗服务规范和医疗服务标准。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）制定全区中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组织实施。
（十三）指导长沙市岳麓区计划生育协会、长沙市岳麓区红十字会的业务工作。
（十四）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湘江新区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。
（十六）完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局内设机构包括：局现有内设机构9个，分别是综合处、财务处、规划发展与信息化处、中医处（人口监测与家庭发展处、老龄和妇幼健康处）、综合监督处（法规处、卫生应急办公室）、医政医管处（行政审批和政务服务处）、基层卫生处（体制改革处、药物政策与基本药物制度处）、疾病预防控制处（爱国卫生工作处）、党群工作处（纪检监察室）；局属二级机构事业单位7个，分别是岳麓区血吸虫病防治中心、岳麓区红十字会、岳麓区卫生健康局财务集中核算中心、岳麓区计生协、岳麓区爱国卫生运动委员会服务中心、岳麓区老龄工作服务中心、岳麓区健康促进委员会服务中心。本部门共有编制数38名，目前实有在职人员41人，离退休人员5人，政府雇员9人，临聘人员3人。
（二）决算单位构成
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局无下属单位，因此，湖南湘江新区管理委员会卫生健康局2023年单位决算即湖南湘江新区管理委员会卫生健康局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计54,797万元。与上一年度相比，收入总计增加54,797万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不与上年比对。
2023年度支出总计54,797万元。与上一年度相比，支出总计增加54,797万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不与上年比对。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计54,797万元，其中：财政拨款收入54,797万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计54,797万元，其中：基本支出1,549.82万元，占2.83%；项目支出53,247.18万元，占97.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计54,797万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加54,797万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不与上年比对。
2023年度财政拨款支出总计54,797万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加54,797万元，增长100%。主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不与上年比对。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出54,767万元，占本年支出合计的99.95%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54,767万元，增长100%。主要是因为本单位为新区融合后成立的新单位，暂不与上年比对。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出54,767万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出92.17万元，占0.17%；公共安全支出10万元，占0.02%；科学技术支出2,622.21万元，占4.79%；社会保障和就业支出203.47万元，占0.37%；卫生健康支出51,437.6万元，占93.92%；住房保障支出120.55万元，占0.22%；灾害防治及应急管理支出281万元，占0.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为15,851.46万元，支出决算数为54,767万元，完成年初预算的345.5%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为83万元，支出决算为74万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标金额直接划转街镇。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了宣传经费。
3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年政府购买法律服务资金。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,622.21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了"健康长沙“建设（岳麓区公卫中心）PPP项目2022年度政府付费资金。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2022年绩效考核奖励金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为12.26万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的142.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年内退休3人，年中追加了退休人员经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为100.81万元，支出决算为100.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为27.99万元，支出决算为53.66万元，完成年初预算的191.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员职业年金补缴部分经费。
9、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为26.18万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的39.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：三区合一，政府雇员下半年保险部分财政未与结算，指标由财政统一收缴。
11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,317.75万元，支出决算为1,166.31万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休3人，导致在职人员人员经费支出减少。
12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为15万元，支出决算为4万元，完成年初预算的26.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支。
13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为180万元，支出决算为376.74万元，完成年初预算的209.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了爱国卫生运动（创建国家卫生城市）经费。
14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助中央资金。
15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为811.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了基层医疗机构人员经费、坪塘街道社区卫生服务中心提质改造等经费。
16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元，支出决算为144万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了乡镇卫生院（社区卫生服务中心）村卫生室建设项目市级资金、应对新冠感染救治高峰紧急购置医疗设备省级财政补助资金。
17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为6,106.2万元，支出决算为7,147.72万元，完成年初预算的117.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算压减了区财政配套2022年市级投资建设项目经费以及年中下达了乡村振兴基础医疗服务能力建设补助经费。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）
年初预算为10万元，支出决算为7万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为3,331万元，支出决算为15,837.75万元，完成年初预算的475.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了中央、省市基本公共卫生服务经费。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,237.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了发热诊室建设补助、健康包（新冠重点人群药品保障）、医疗设备采购及医联体慰问、疫情防控等经费。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为7,435.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了中央、省级医务人员临时性工作补助、核酸检测费用市级财政补助经费。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为120万元，支出决算为10,042.11万元，完成年初预算的8,368.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了核酸检测经费。
23、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了中央中医药医疗服务与保障能力提升补助资金。
24、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为94.38万元，完成年初预算的471.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了全国基层中医药工作示范经费。
25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为290万元，支出决算为2,546.81万元，完成年初预算的878.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了计划生育家庭奖励扶助农村部分和特别扶助、城镇独生子女父母奖励、重病大病住院护理补贴等上级资金。
26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为3,430.26万元，支出决算为2,580.87万元，完成年初预算的75.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按工作实际进度进行拨付。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为30.44万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年内退休3人。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为24.49万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的68.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年内退休3人。
29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为33.67万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
30、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为560万元，支出决算为832.43万元，完成年初预算的148.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了老年乡村医生困难补助市级资金以及调剂了安全隐患整治经费。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为122.41万元，支出决算为120.55万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年内退休3人。
32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了安全生产目标管理考核奖励。
33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为280万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了安全隐患整治经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,549.82万元，其中：
人员经费1,399.23万元，占基本支出的90.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费150.59万元，占基本支出的9.72%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为4.22万元，完成预算的28.13%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支 ，与上年相比增加4.22万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不与上年比对。其中：
因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为1.78万元，完成预算的59.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支 ，与上年相比增加1.78万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不与上年比对。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为2.44万元，完成预算的20.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支 ，与上年相比增加2.44万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不与上年比对。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.44万元，占57.82%，因公出国（境）费支出决算1.78万元，占42.18%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为1.78万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：出国交流访问开支，主要用于出国交流访问。
2、公务接待费支出决算为2.44万元，全年共接待来访团组9个、来宾135人次，主要是南京江北新区医疗改革、疾控体系学习交流，血吸虫病传播阻断达标情况，省计生协调研区计生协等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入30.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出30.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出30.0万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局2023年度机关运行经费支出150.59万元，比年初预算数减少6.26万元，下降3.99%。主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.59万元，用于开展29届肿瘤防治宣传周、爱国卫生工作暨国家卫生城市创建、基层医疗卫生机构财务人员业务培训，人数237人，内容为肿瘤防治宣传、国家卫生城市创建、基层财务人员业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局2023年度政府采购支出总额1,041.7万元，其中：政府采购货物支出369.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出672.42万元。授予中小企业合同金额1,041.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,041.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.45%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.55%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湖南湘江新区管理委员会卫生健康局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为提高财政资金使用效益，强化绩效管理，根据预算绩效管理有关文件规定及要求，我局对2023年度整体支出进行了预算绩效自评，涉及一般公共预算支出55534.86万元（含二次分配金额767.86万元），其中，基本支出1532.32万元，项目支出54002.54万元；政府性基金预算支出30万元。 本年度无重点项目支出。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、坚持和加强党的全面领导
一是加强政治引领凝心铸魂。在全系统持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，严格落实第一议题制度，做实局党组理论学习中心组学习，扎实开展主题教育，大兴调查研究，坚持从实际实情实效出发，深入基层，紧盯矛盾最突出、意见最集中的问题，立行立改促发展。二是抓牢基层党建强基固本。严格落实党组织领导下的院长负责制，增强新区卫生健康系统党组织的政治功能和组织功能，调优配强基层医疗机构院、支两委班子，加强党建业务培训，严格党员发展，以高质量党建引领公立医院现代化治理。三是全面从严治党提质增效，持续推动新区卫健系统集中整治向纵深发展、向基层延伸。
2、深化医药卫生体制改革
一是聚力推进基层阵地建设。按照“新建一批，改造一批，谋划一批，提升一批”的思路，逐步推进医疗机构阵地建设，更好地满足人民群众基本医疗卫生服务需求。二是创新多模式联动的医联体。建立区域化紧密型城市医疗集团，扎实推进紧密联动，引导优质医疗资源下沉，与中南大学湘雅三医院等三级医院签订医联体协议，建立医联体专家门诊和住院查房机制。聚力打造特色专科，推动基层医疗机构与三甲医院共建特色专科。 三是试点推行“医联体药房”。
3、数据赋能引领医疗卫生智慧化发展
一是以人为本，做好便民惠民服务。启动电子健康卡替代医疗机构就诊卡，实现扫码认证、挂号、缴费、取药、查询、诊间支付、线上咨询等服务。二是流程再造，提升基层医疗服务能力。引入“全科医生辅助诊疗系统”，引进“POCT（现场即时检验）检验系统”，设置“DRG前置审核系统”，帮助基层降本增效。三是创新举措，提高公卫服务效能。利用“人工智能语音外呼系统”，实现重点人群健康管理全覆盖，协助家庭医生完成日常随访，降低基层公卫医生负担的同时，提升了人民群众的获得感与幸福感。
4、抓好疫情防控稳定发展大局
一是强化联防联控。新区联防联控机制和指挥体系不变，落实“四方责任”要求不变，建立新区联防联控联合督导工作机制。二是加强医疗保障。三是高效处置疫情。
5、做实基本公卫促进医防融合
积极提高项目服务质量，提供全生命周期的健康教育服务，推进健康教育工作“大水漫灌”向“精准滴灌”发展。
6、深入开展爱国卫生运动，促进中医药传承创新发展
坚持以“创建”为抓手，提升内涵和能力。一是创建国家卫生城市工作有序推进。全面统筹新区创卫工作，爱国卫生工作网络健全。二是创建全国基层中医药示范区卓有成效。全区社区卫生服务中心、镇卫生院均完成中医馆建设，设置中医综合服务区。
7、坚持人口发展和应对人口老龄化国家战略
坚决做实民生服务，实现“病有良医、老有康养、幼有优育”。一是老龄健康工作上台阶。督促完成30家养老机构和医疗机构的签约，开辟老龄人医疗转诊绿色通道。二是托育服务创示范。通过支持发展托幼一体化，探索推进社区园、企业园、单位园、学教一体园等办托方式，鼓励社会力量积极参与普惠性托育服务体系建设，同步规划、同步建设辖区新建楼盘配套园。三是妇幼健康惠民生。建成标准化区级危重孕产妇、新生儿救治中心。高效推进民生实事，全面落实孕产妇免费产前筛查、农村与城镇低保适龄妇女“两癌”筛查、新生儿先天性心脏病筛查。
8、普及专业技能，构建急救网络体系
织密织牢健康安全防护网，切实为维护人民健康提供有力保障。进一步完善了院前急救指挥体系，优化医疗资源配置，提升院前急救和医疗救治能力。
（三）存在的问题及原因分析
我单位整体预算绩效目标完成较好，但基层医疗机构经费保障需进一步加强，尤其是人员经费及设施设备购置等能力提升经费。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局）2023年部门决算公开表.xlsx
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局（疾病预防控制局）2023年度财政整体绩效支出自评报告.doc
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局
（疾病预防控制局）
2024年10月28日