2023年度岳麓区疾病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分 岳麓区疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳麓区疾病预防控制中心概况
一、部门职责
（一）辖区内传染病防治。
（二）艾滋病防治。
（三）结核病防治。
（四）血吸虫病防治。
（五）慢性非传染病的控制与管理。
（六）免疫规划的管理。
（七）公共危害因素监测。
（八）突发公共卫生事件处置。
（九）食品安全监测。
（十）全民健康教育与促进等公共卫生工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳麓区疾病预防控制中心内设机构包括：长沙市岳麓区疾病预防控制中心内设机构14个，职能科室4个，分别为：办公室、质量管理科（质管科）、后勤保障科、财务科；业务科室10个，分别为：突发事件应急处理办公室（应急办）、传染病预防与控制科（传防科）、免疫规划科（免规科）、慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）、健康教育与促进科（健教科）、结核病预防控制科（结防科）、艾滋病与性病预防控制科（性艾科）、公共卫生健康危害因素控制科（公卫科）、血吸虫病与地方病寄生虫病预防控制科（血地科）、检验科。本部门共有编制人数47人，实有人数45人。离退休人员36人，政府雇员1人，临聘人员26人。
（二）决算单位构成
岳麓区疾病预防控制中心无下属单位，因此，岳麓区疾病预防控制中心2023年单位决算即岳麓区疾病预防控制中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计33,572.02万元。与上一年度相比，收入总计增加16,474.73万元，增长96.36%。主要原因是专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。。
2023年度支出总计33,572.02万元。与上一年度相比，支出总计增加16,474.73万元，增长96.36%。主要原因是专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计33,572.02万元，其中：财政拨款收入33,572.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计33,572.02万元，其中：基本支出1,473.46万元，占4.39%；项目支出32,098.56万元，占95.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计33,572.02万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加16,474.73万元，增长96.36%。主要原因是专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
2023年度财政拨款支出总计33,572.02万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加16,474.73万元，增长96.36%。主要原因是专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出33,572.02万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,474.73万元，增长96.36%。主要是因为专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出33,572.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出374.9万元，占1.12%；卫生健康支出33,104.93万元，占98.61%；住房保障支出92.2万元，占0.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为33,386.02万元，支出决算数为33,572.02万元，完成年初预算的100.56%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为226.81万元，支出决算为207.99万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员地方性补贴发放金额减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为96.37万元，支出决算为100.26万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为27.3万元，支出决算为54.18万元，完成年初预算的198.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员2人死亡抚恤金。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.97万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实发放。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14,011.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为32,827.15万元，支出决算为18,371.65万元，完成年初预算的55.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达专用材料-非免疫规划疫苗购置成本指标时有14000万元选择的功能分类是其他基层医疗卫生机构支出。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.53万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费，年初无法预计。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为365.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为112.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为3.02万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实发放。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为29.69万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为23.89万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的73.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求发放。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为46.6万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实缴纳。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为101.2万元，支出决算为92.2万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求缴纳，本年度未进行年审。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,473.46万元，其中：
人员经费1,376.45万元，占基本支出的93.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费97.01万元，占基本支出的6.58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.9万元，支出决算为10.69万元，完成预算的51.15%，决算数小于预算数的主要原因是严格厉行节约，更换业务用车后维修费减少 ，与上年相比减少40.73万元，下降79.21%，下降的主要原因是上年度更新业务用车2辆。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.52万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控同城接待 ，与上年相比增加0.27万元，增长108%，增长的主要原因是正常业务交流增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少33.57万元，下降100%，下降的主要原因是本年度未更新业务车辆。
公务用车运行维护费支出预算为18.9万元，支出决算为10.17万元，完成预算的53.81%，决算数小于预算数的主要原因是上年度更新2辆业务用车后，维修费减少 ，与上年相比减少7.43万元，下降42.22%，下降的主要原因是更换业务用车后维修费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占4.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.17万元，占95.14%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组4个、来宾34人次，主要是接待肃州区疾控中心、宁乡疾控中心、中国疾控中心与来华外宾艾滋病防治交流接待用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.17万元，其中：公务用车购置费0万元，与预算一致，更新公务用车本年度购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.17万元，主要是公务用车维修、加油支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳麓区疾病预防控制中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
岳麓区疾病预防控制中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.69万元，用于开展单位在编人员在岗人员参加省事业单位工作人员网络培训和特种设备操作证培训，人数50人，内容为在编事业单位工作人员培训和特种社保操作证培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
岳麓区疾病预防控制中心2023年度政府采购支出总额62.37万元，其中：政府采购货物支出57.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.93万元。授予中小企业合同金额62.38万元，占政府采购支出总额的100.02%，其中：授予小微企业合同金额62.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，岳麓区疾病预防控制中心共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度整体支出全面开展绩效自评（详见附件1），共涉及资金33572.02万元，占整体支出总额的100%，其中基本支出1473.46万元，项目支出32098.56万元。本年度重点项目支出7个，共31669.68万元。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金33572.02万元，占整体支出总额的100%，其中基本支出1473.46万元，项目支出32098.56万元。
（三）存在的问题及原因分析
单位个别条线经费不足，如食品、水质安全监测经费等，导致有些工作不好开展。
建议项目资金尽早、分项目明细拨付 ，并和上级下发文件保持一致，以便当年及时使用。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度财政整体支出绩效评价-区疾控中心.doc
2023年度财政项目支出绩效评价-区疾控中心.doc
长沙市岳麓区疾病预防控制中心
2024年10月28日