2023年度岳麓区卫生计生综合监督执法局部门决算
目 录
第一部分 岳麓区卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据金额单位转换四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。
第一部分 岳麓区卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门职责
（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
（三）对医疗机构、采血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。
（四）打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。
（五）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查，查处违法行为。
（六）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。
（八）负责计划生育违法案件的督查督办，对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对乡镇卫生监督员进行培训、业务指导。
（九）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
（十）受理对违法行为的投诉、举报。
（十一）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳麓区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：内设机构5个，分别是办公室、法制稽查科、综合监督一科，综合监督二科及综合监督三科。本单位为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，共有编制人数17人，实有在职人员15人，退休人员12人，政府雇员1人，临聘人员4人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局本级，本单位无下级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计各600.52万元。与上一年度相比，收、支总计各减少89.08万元，下降12.92%。主要原因是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计600.52万元，其中：财政拨款收入600.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计600.52万元，其中：基本支出574.09万元，占95.6%；项目支出26.43万元，占4.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计各600.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.08万元，下降12.92%。主要原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出600.52万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.08万元，下降12.92%。主要是因为人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出600.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出131.85万元，占21.96%；卫生健康支出433.91万元，占72.25%；住房保障支出34.76万元，占5.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为711.49万元，支出决算数为600.52万元，完成年初预算的84.4%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为67.43万元，支出决算为68.69万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出情况，年中进行了预算指标调剂。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为36.71万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，年度预算执行较好。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为10.66万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的220.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，根据实际支出情况，年中进行了预算指标调剂。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.61万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算指标调剂。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为0.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算指标调剂。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为512.43万元，支出决算为395.44万元，完成年初预算的77.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，实际开支减少。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.97万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出情况，年中进行了预算指标调剂。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.59万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为9.33万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为16.87万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，年度预算执行较好。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为42.36万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的82.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出574.09万元，其中：
人员经费529.55万元，占基本支出的92.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费44.54万元，占基本支出的7.76%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按预算执行，“三公”经费财政拨款支出与上年持平，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行，本年度未安排因公出国（境），因公出国（境）费支出与上年数持平，主要原因是未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，未开支公务接待费，公务接待费支出与上年持平，主要原因是无公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出44.54万元，比年初预算数减少5.5万元，下降10.98%。主要原因是：本单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，减少开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无具体内容；培训费从项目支出中开支，开支培训费1.99万元，用于开展医疗美容机构、学校卫生、职业卫生及洗浴场所等管理相对人培训及协管员培训，人数540人，内容为学习政策法规和业务知识、提高卫生监督员的业务水平；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额51.98万元，其中：政府采购货物支出18.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.77万元。授予中小企业合同金额34.17万元，占政府采购支出总额的65.74%，其中：授予小微企业合同金额13.52万元，占授予中小企业合同金额的39.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.94%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为提高财政资金使用效益，强化绩效管理，根据预算绩效管理有关文件规定及要求，我局对2023年度整体支出进行了预算绩效自评，涉及一般公共预算支出600.52万元，其中，基本支出574.09万元，项目支出26.43万元；政府性基金预算支出0万元。 本年度无重点项目支出。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，我局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，秉承维护人民群众健康权益，服务经济社会发展大局宗旨，把学习贯彻党的二十大精神与卫生健康监督执法工作相结合，深化作风建设，增强服务意识，夯实执法基础，优化执法方式，提升执法效能，紧盯新目标、新要求，不断加大卫生健康监督执法力度，突出解决重点难点问题。从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本完成，充分保障了我局日常监督检查工作的进行，规范了公共卫生秩序，维护了人民群众健康权益。
（三）存在的问题及原因分析
存在的主要问题是部分项目经费预算执行力度不够，预算编制的合理性需要提高，形成原因是资金使用规划欠缺。
针对上述存在的问题及预算执行总体要求，我局拟实施的改进措施如下：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格执行中央过“紧日子”政策，从严从紧管理经费，严控非重点、非刚性支出，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2023年度部门决算表
附件2：2023年度部门整体支出绩效自评报告
岳麓区卫生计生综合监督执法局
2024年10月28日