2022年度
长沙市岳麓区卫生健康局部门决算
目录
第一部分 长沙市岳麓区卫生健康局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
长沙市岳麓区卫生健康局单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、省市卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，推进公共资源向基层延伸。
（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度， 制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、类供方式多样化的政策措施。
（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件(含生产安全事故)的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。
（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）制定全区中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组织实施。
（十三）指导长沙市岳麓区计划生育协会、长沙市岳麓区红十字会的业务工作。
（十四）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康岳麓战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十六）完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区卫生健康局单位内设机构包括：本部门共有编制数34名，目前实有在职人员50人，其中：政府雇员9人；离退休人员2人，临聘人员3人。局现有内设机构9个，分别是综合处、财务处、规划发展与信息化处、中医处（人口监测与家庭发展处、老龄和妇幼健康处）、综合监督处（法规处、卫生应急办公室）、医政医管处（行政审批和政务服务处）、基层卫生处（体制改革处、药物政策与基本药物制度处）、疾病预防控制处（爱国卫生工作处）、党群工作处（纪检监察室）。局属二级机构事业单位7个，分别是岳麓区血吸虫病防治中心、岳麓区红十字会办公室、财务集中核算中心、计划生育协会、爱国卫生运动委员会服务中心、老龄工作服务中心、健康促进委员会服务中心。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区卫生健康局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区卫生健康局单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区卫生健康局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
33,188.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
91.31 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
33,022.27 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
72.17 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
33,188.76 |
本年支出合计 |
58 |
33,188.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
33,188.76 |
总计 |
62 |
33,188.76 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区卫生健康局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
33,188.76 |
33,188.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.31 |
91.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.67 |
82.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.24 |
44.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.77 |
27.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20816 |
红十字事业 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
33,022.27 |
33,022.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,091.26 |
1,091.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100101 |
行政运行 |
949.01 |
949.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
81.60 |
81.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
60.64 |
60.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,105.00 |
4,105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
180.30 |
180.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
3,924.70 |
3,924.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
23,056.17 |
23,056.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100406 |
采供血机构 |
29.18 |
29.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10,347.68 |
10,347.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7,448.24 |
7,448.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,376.99 |
2,376.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,854.08 |
2,854.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21006 |
中医药 |
212.58 |
212.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
172.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
40.58 |
40.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,469.86 |
4,469.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,873.61 |
1,873.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,596.25 |
2,596.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.50 |
60.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.34 |
24.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
26.91 |
26.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
26.91 |
26.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
72.17 |
72.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.17 |
72.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.17 |
72.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区卫生健康局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
33,188.76 |
1,065.44 |
32,123.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.31 |
83.31 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.67 |
82.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.24 |
44.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.77 |
27.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20816 |
红十字事业 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
33,022.27 |
909.96 |
32,112.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,091.26 |
849.29 |
241.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2100101 |
行政运行 |
949.01 |
849.29 |
99.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
81.60 |
0.00 |
81.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
60.64 |
0.00 |
60.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,105.00 |
0.00 |
4,105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
180.30 |
0.00 |
180.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
3,924.70 |
0.00 |
3,924.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
23,056.17 |
0.00 |
23,056.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100406 |
采供血机构 |
29.18 |
0.00 |
29.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10,347.68 |
0.00 |
10,347.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7,448.24 |
0.00 |
7,448.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,376.99 |
0.00 |
2,376.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,854.08 |
0.00 |
2,854.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21006 |
中医药 |
212.58 |
0.00 |
212.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
172.00 |
0.00 |
172.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
40.58 |
0.00 |
40.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,469.86 |
0.18 |
4,469.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,873.61 |
0.00 |
1,873.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,596.25 |
0.18 |
2,596.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.50 |
60.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.34 |
24.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
26.91 |
0.00 |
26.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
26.91 |
0.00 |
26.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
72.17 |
72.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.17 |
72.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.17 |
72.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区卫生健康局 2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33,188.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
91.31 |
91.31 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
33,022.27 |
33,022.27 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
72.17 |
72.17 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
33,188.76 |
本年支出合计 |
59 |
33,188.76 |
33,188.76 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||||||||||
|
总计 |
32 |
33,188.76 |
总计 |
64 |
33,188.76 |
33,188.76 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区卫生健康局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
33,188.76 |
1,065.44 |
32,123.31 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.31 |
83.31 |
8.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.67 |
82.67 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.66 |
10.66 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.24 |
44.24 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.77 |
27.77 |
0.00 | ||
|
20816 |
红十字事业 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
33,022.27 |
909.96 |
32,112.31 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,091.26 |
849.29 |
241.97 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
949.01 |
849.29 |
99.72 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
81.60 |
0.00 |
81.60 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
60.64 |
0.00 |
60.64 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,105.00 |
0.00 |
4,105.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
180.30 |
0.00 |
180.30 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
3,924.70 |
0.00 |
3,924.70 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
23,056.17 |
0.00 |
23,056.17 | ||
|
2100406 |
采供血机构 |
29.18 |
0.00 |
29.18 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
10,347.68 |
0.00 |
10,347.68 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7,448.24 |
0.00 |
7,448.24 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,376.99 |
0.00 |
2,376.99 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,854.08 |
0.00 |
2,854.08 | ||
|
21006 |
中医药 |
212.58 |
0.00 |
212.58 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
172.00 |
0.00 |
172.00 | ||
|
2100699 |
其他中医药支出 |
40.58 |
0.00 |
40.58 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
4,469.86 |
0.18 |
4,469.68 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,873.61 |
0.00 |
1,873.61 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,596.25 |
0.18 |
2,596.07 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.50 |
60.50 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.34 |
24.34 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.57 |
13.57 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
26.91 |
0.00 |
26.91 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
26.91 |
0.00 |
26.91 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
72.17 |
72.17 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.17 |
72.17 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
72.17 |
72.17 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区卫生健康局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
946.57 |
302 |
商品和服务支出 |
108.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
204.78 |
30201 |
办公费 |
35.13 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
67.76 |
30202 |
印刷费 |
0.85 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
468.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.24 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.77 |
30207 |
邮电费 |
2.40 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.15 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
30211 |
差旅费 |
0.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
72.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.84 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
10.64 |
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.35 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.20 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34.30 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.46 |
||||||
|
人员经费合计 |
957.41 |
公用经费合计 |
108.04 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区卫生健康局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区卫生健康局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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预算代码：160 |
公开09表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区卫生健康局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计33,188.76万元。与上年相比，增加16,212.24万元，增长95.50%，主要是因为本年度下拨了核酸检测费用、防疫物资第三次、第四次采购费用等经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计33,188.76万元，其中：财政拨款收入33,188.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计33,188.76万元，其中：基本支出1,065.44万元，占3.21%；项目支出32,123.31万元，占96.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计33,188.76万元，与上年相比，增加16,212.24万元,增长95.50%，主要是因为本年度下拨了核酸检测费用、防疫物资第三次、第四次采购费用等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出33,188.76万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,212.24万元，增长95.50%，主要是因为本年度下拨了核酸检测费用、防疫物资第三次、第四次采购费用等经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出33,188.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.01%，社会保障和就业支出91.31万元，占0.27%；卫生健康支出33022.27万元，占99.50%；住房保障支出72.17万元，占0.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,933.16万元，支出决算数为33,188.76万元，完成年初预算的418.35%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中收到市级拨付的计划生育“三结合”项目经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为6.63万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的160.78%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度一名职工退休，年中追加退休人员物业补贴及节日费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.86万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的98.62%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年年中退休1人，离职1人。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为22.42万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的123.86%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员职业年金纪实经费。
5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：年度预算精准，执行较好。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.70万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的91.43%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年年中退休1人，离职1人。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为932.07万元，支出决算为949.01万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度补发了工资调标额和绩效补差额。
8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为77万元，支出决算为81.60万元，完成年初预算的105.97%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中根据实际支出情况，追加指标下达至此科目。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为67.40万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的89.97%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：根据实际增减变动人数情况发放老年乡村医生困难补助，开支减少。
10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为180.3万元，由于预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因三区合并，年中追加望城区划拨两个中心人员经费；洋湖社区卫生服务中心医用设备采购经费。
11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为2689.90万元，支出决算为3924.70万元，完成年初预算的145.91%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级下拨了省级、市级基本药物制度经费和村卫生室运行经费；年中追加了基层医疗机构退休人员补助等经费。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。
年初预算为10万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的291.8%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级下拨了市级2021年团体预约无偿献血经费和无偿献血组织工作先进单位和个人奖励经费。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为1363.5万元，支出决算为10347.68万元，完成年初预算的758.91%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级下拨了省级、市级基本公共卫生专项经费。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7448.24万元，由于预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加了核酸检测费、2022年日常防疫物资采购第三次、第四次经费和疫情防控专项等经费。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2376.99万元，由于预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加了新冠肺炎疫情防控工作人员临时性工作补助、新冠疫情防控中药、中成药等经费。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。
年初预算为189.90万元，支出决算为2376.99万元，完成年初预算的1251.71%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级下拨了2022年基层医疗服务能力提升（乡镇卫生院业务用房修缮）项目资金、2022年市级病媒生物防治等经费。
17、卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2376.99万元，由于预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级下拨了中医药事业传承与发展部分、中医护理、适宜技术培训以及神农人才工程等经费。
18、卫生健康支出（类）中医药（款） 其他中医药支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.58万元，由于预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作情况追加了全国基层中医药工作示范区创建工作经费。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。
年初预算为180万元，支出决算为1873.61万元，完成年初预算的1040.89%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级拨付了中央直达、省级、市级奖扶资金等经费。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为2188.28万元，支出决算为2596.25万元，完成年初预算的118.64%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加了区级计划生育奖励扶助资金。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为24.39万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的99.79%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年年中退休1人，离职1人。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。
年初预算为19.63万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的69.13%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年年中退休1人，离职1人。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为24.02万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的94%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年年中退休1人，离职1人。
24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的269.10%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级下拨了市级火把传递行动、老年乡村医生困难补助等经费。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为74.46万元，支出决算为72.17万元，完成年初预算的96.92%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年年中退休1人，离职1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065.44万元，其中：
人员经费957.41万元，占基本支出的89.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费108.04万元，占基本支出的10.14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成比例，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行，本年度未安排因公出国（境），与上年数持平。
公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成比例， 决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行，与上年数持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成比例， 决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行，与上年数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是发生的疫情防控省级督查和普惠性托育服务调研公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，X更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出108.04万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加2.37万元，增长2.24%。主要原因是：公车改革补贴提标。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费15.48万元，用于开展家庭健康指导员、人口监测与家庭发展政策培训、麻醉、精神药品、院感和红十字会培训，人数774人，内容为培训拔罐、刮痧；人口监测与家庭发展政策解读；进一步提升基层负责麻醉、精神药品和院感工作人员综合服务能力；提升广大群众应急救护能力；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额71.59万元，其中：政府采购货物支出71.59 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额71.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额71.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。我局组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为33188.75万元，其中，基本支出1065.44万元，项目支出32123.31万元，自评覆盖率达到100%。
整体支出绩效自评综述：组织对“基本公共卫生专项资金”“计生奖扶专项资金”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32123.31万万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位制定了专项资金管理办法，规范专项资金的支出，各项目单位严格按照专项资金管理办法使用专项资金，确保专项资金合理有序实施。我局制定了基本公共卫生项目、计生奖励扶助项目、药品零差价销售财政补助等项目补助资金管理办法，规范资金用途，同时，基本公共卫生项目和药品零差价销售财政补助项目还与区财政联合发文，明确了补助分配方案。
组织对“岳麓区卫生健康局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出32123.31万万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位制定了专项资金管理办法，规范专项资金的支出，各项目单位严格按照专项资金管理办法使用专项资金，确保专项资金合理有序实施。我局制定了基本公共卫生项目、计生奖励扶助项目、药品零差价销售财政补助等项目补助资金管理办法，规范资金用途，同时，基本公共卫生项目和药品零差价销售财政补助项目还与区财政联合发文，明确了补助分配方案。
（二）存在的问题及原因分析
我单位整体预算绩效目标完成较好，但基层医疗机构经费保障需进一步加强，尤其是人员经费及设施设备购置等能力提升经费。今后我单位将提高资金下拨效率，提升资金使用效率。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
长沙市岳麓区卫生健康局
2023年10月25日