2022年度长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局部门概况
一、 部门职责
（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
（三）对医疗机构、采血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。
（四）打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。
（五）对医疗卫生机构地放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查，查处违法行为。
（六）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。
（八）负责计划生育违法案件的督查督办，对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对乡镇卫生监督员进行培训、业务指导。
（九）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
（十）受理对违法行为的投诉、举报。
（十一）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局单位内设机构包括：内设机构5个，分别是办公室、法制稽查科、综合监督一科，综合监督二科及综合监督三科。本单位属于参公管理事业单位，共有编制人数17人，实有在职人员16人，退休人员11人，政府雇员1人，临聘人员4人。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局单位本级，本单位无下级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各689.60万元。与上年相比，收、支总计各增加50.04万元，增长7.82%，主要是因为年中财政追加下达人员经费指标。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计689.60万元，其中：财政拨款收入689.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计689.60万元，其中：基本支出668.25万元，占96.90%；项目支出21.35万元，占3.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各689.60万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加50.04万元，增长7.82%，主要是因为年中财政追加下达人员经费指标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出689.60万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.04万元，增长7.82%，主要是因为年中财政追加下达人员经费指标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出689.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出153.39万元，占22.24%；卫生健康支出500.91万元，占72.64%；住房保障支出35.30万元，占5.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为639.98万元，支出决算数为689.60万元，完成年初预算的107.75%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为72.93万元，支出决算为72.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：年度预算精准，执行较好。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.05万元，由于预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际支出情况，追加指标下达至此科目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.64万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，年中追加指标下达至此科目。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.32万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，年中追加指标下达至此科目。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，年中追加指标下达至此科目。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.60万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的108.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，年中追加指标下达至此科目。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为460.95万元，支出决算为465.59万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际支出情况，追加指标下达至此科目。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：年度预算精准，执行较好。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：年度预算精准，执行较好。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际支出情况，追加指标下达至此科目。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为9.03万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的72.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中缴费比例下调，实际开支减少。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为16.81万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂，导致实际开支减少。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为35.19万元，支出决算为35.30万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中基数调整，追加指标下达至此科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出668.25万元，其中：
人员经费613.46万元，占基本支出的91.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费54.79万元，占基本支出的8.20%，主要包括办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成比例，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行，本年度未安排因公出国（境），与上年数持平。
公务接待费支出预算为6.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，未发生公务接待费，与上年数持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成比例， 决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行，与上年数持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成比例，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行，与上年数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出54.79万元，比年初预算数减少2.14 万元，降低3.76%。主要原因是：本单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，减少开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费1.08万元，用于开展医疗美容机构、信用修复、预防性健康检查机构等管理相对人培训及协管员培训，人数560人，内容为学习政策法规和业务知识，提高卫生监督员的业务水平；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额37.47万元，其中：政府采购货物支出22.52 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.95万元。授予中小企业合同金额37.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.47万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。我局组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为689.60万元，其中，基本支出668.25万元，项目支出21.35万元，自评覆盖率达到100%。
整体支出绩效自评综述： 2022年，我局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕“三高四新”战略和“十四五”卫生健康工作规划目标，践行新区管理委员会的工作部署，深化作风建设，增强依法行政、为民服务意识，不断加大卫生健康监督执法力度，提升服务质量，突出解决重点难点问题。根据疫情形势和病毒变异情况，科学精准防控，切实解决防控工作中存在的突出问题，抓实抓细各项防控措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。强化服务意识，进一步完善投诉举报处置流程，加强对投诉举报信息和案件办理质量的分析和总结工作，我局制定了《公共卫生突发事件应急处理预案》，成立了公共卫生突发事件应急处理领导小组和现场调查处理小组，全年实行二十四小时值班。对于群众热点关注和媒体报道的问题，通过调查取证，及时报经上级部门，并向媒体反馈查处情况，专项行动时积极配合上级部门邀约媒体参与现场执法，通过媒体的宣传，让群众更加了解我局执法工作，增强了监督执法的透明度和公信力。从评价情况来看，较好的达到了年度绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
我单位整体预算绩效目标完成较好，但也存在预算追加的情况，产生原因是年初预算编制预见不足，为保障工作顺利开展，年中进行追加调整，导致决算数与年初预算对比有差异。
今后我单位将加强预算管理意识，提高预算资金使用率及精准率，更加科学合理地编制年度预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局2022年度部门决算公开表
附件2:2022年度岳麓区卫生计生综合监督执法局部门整体支出预算绩效自评报告
附件3:2022年度岳麓区卫生计生综合监督执法局项目支出绩效自评报告
长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局
2023年10月25日