2021年度长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局概况
一、部门职责
（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
（三）对医疗机构、采血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。
（四）打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。
（五）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查，查处违法行为。
（六）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。
（八）负责计划生育违法案件的督查督办，对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对乡镇卫生监督员进行培训、业务指导。
（九）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
（十）受理对违法行为的投诉、举报。
（十一）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：本单位属于参公管理事业单位，共有编制人数17人，实有在职人员16人，退休人员11人，政府雇员1人，临聘人员4人。内设机构5个，分别是办公室、法制稽查科、综合监督一科，综合监督二科及综合监督三科。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局本级，本单位无下级预算单位。
第二部分 部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各639.56万元。与上一年度相比，收、支总计各减少36.43万元，下降5.39%。主要是因为公用经费和项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计624.56万元，其中：财政拨款收入624.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计639.56万元，其中：基本支出610.03万元，占95.38%；项目支出29.53万元，占4.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各639.56万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.43万元，下降5.39%。主要是因为公用经费和项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出639.56万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少21.43万元，下降3.24%。主要是因为公用经费和项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出639.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出109.76万元，占17.16%；卫生健康支出495.69万元，占77.51%；住房保障支出34.11万元，占5.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为652.69万元，支出决算数为639.56万元，完成年初预算的97.99%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算、厉行节约。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为6.3万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的208.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员生活补贴等。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.12万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，年中追加经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为10.06万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的143.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，年中追加经费。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.88万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的72.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费项目调整，经费减少。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为482.8万元，支出决算为474.23万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情原因，培训费和差旅费等支出减少。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.91万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际需要，年中追加了经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.94万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险缴费项目及基数调整，年中追加了经费。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为8.8万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，年中追加经费。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为15.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于政策调整，未安排经费支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为35.20万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中1名职工退休，减少了经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出610.03万元，其中：人员经费564.92万元，占基本支出的92.61%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费45.11万元，占基本支出的7.39%，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算为6.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位坚决执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出，公务接待费支出与上年持平。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局2021年度机关运行经费支出45.11万元，比年初预算数减少14.62万元，下降24.48%。主要原因是：本单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局一般性支出40.12万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费17.8万元；印刷费1.27万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0.87万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.91万元；租赁费1.98万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费4.01万元；委托业务费1.44万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用10.84万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局2021年度政府采购支出总额63.03万元，其中：政府采购货物支出29.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.46万元。授予中小企业合同金额63.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出639.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据有关政策文件规定和财政局要求，我局积极稳妥推进预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，加强预算管理，预算绩效管理取得新成绩。年初设定的绩效目标基本完成，充分保障了我局日常监督检查工作的进行，规范了公共卫生秩序，群众获得感不断提升。
我单位2021年度一般公共预算项目支出29.53万元，涉及项目4个，本单位2021年度无重点绩效项目，故未开展重点项目绩效自评相关工作。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局2021年度部门决算表.xlsx
附件2：长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc
长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局
2022年8月20日