岳麓区卫生计生综合监督执法局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
3、对医疗机构、采血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。
4、打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。
5、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查，查处违法行为。
6、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
7、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。
8、负责计划生育违法案件的督查督办，对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对乡镇卫生监督员进行培训、业务指导。
9、负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
10、受理对违法行为的投诉、举报。
11、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
（二）机构设置
岳麓区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：岳麓区卫生计生综合监督执法局为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数17人，目前实有在职人员16人，退休人员11人，政府雇员1人，临聘人员4人。现有内设机构5个，分别是办公室、法制稽查科、综合监督一科，综合监督二科及综合监督三科。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳麓区卫生计生综合监督执法局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算711.49万元，其中，一般公共预算拨款收入711.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加71.51万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算711.49万元，其中：社会保障和就业支出117.95万元，卫生健康支出551.19万元，住房保障支出42.36万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加71.51万元，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算711.49万元，其中：社会保障和就业支出117.95万元，占16.58%；卫生健康支出551.19万元，占77.47%；住房保障支出42.36万元，占5.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算670.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生监督机构支出41万元，主要用于卫生法律法规的宣传、卫生监督人员的业务指导及培训费，卫生监督抽样检测费，执法活动的着装等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费50.04万元，比上年预算减少6.89万元，比上年预算下降12.1%，主要是本单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，压缩非刚性支出。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5.09万元，主要是根据三公经费只减不增的原则编制2023年预算数。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算4万元，拟召开3场培训，人数300人，内容为卫生法制宣传、卫生监督人员业务培训，从业人员、经营负责人法律法规培训，医疗机构培训，公共场所、饮用水、学校卫生培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额18.46万元，其中，货物类采购预算14.5万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算3.96万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年岳麓区卫生计生综合监督执法局整体支出711.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出41万元，其中：制服及体检费项目4万元；卫生监督抽检项目33万元；培训费项目4万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
详见附件
湖南湘江新区卫生健康局
2023年2月3日