湖南湘江新区管理委员会卫生健康局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、省市卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，推进公共资源向基层延伸。
2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度， 制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、类供方式多样化的政策措施。
3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件(含生产安全事故)的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。
7、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
9、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、制定全区中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组织实施。
13、指导长沙市岳麓区计划生育协会、长沙市岳麓区红十字会的业务工作。
14、完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
15、职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康岳麓战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
16、完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局内设机构包括：本部门共有编制数34名，目前实有在职人员49人，离退休人员2人，政府雇员8人，临聘人员3人。局现有内设机构12个，分别是综合处（办公室）（筹）、党群工作处（筹）、政策法规和宣传处（筹）、规划发展与信息化处（筹）、医政医管处（行政审批和政务服务处）（筹）、综合监督处（职业健康处、卫生应急办公室）（筹）、中医处（保健处）（筹）、公共卫生处（爱卫处）（筹）、疾病预防控制处（筹）、基层卫生处（体制改革与药政处）（筹）、人口发展与老龄工作处（妇幼健康处）（筹）、财务处（筹）。局属二级机构事业单位7个，分别是岳麓区血吸虫病防治中心、岳麓区红十字会办公室、财务集中核算中心、计划生育协会、爱国卫生运动委员会服务中心、老龄工作服务中心、健康促进委员会服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湖南湘江新区管理委员会卫生健康局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算15,851.46万元，其中，一般公共预算拨款收入15,851.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加15,851.46万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算15,851.46万元，其中：一般公共服务支出83万元，社会保障和就业支出177.24万元，卫生健康支出15,468.81万元，住房保障支出122.41万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加15,851.46万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算15,851.46万元，其中：一般公共服务支出83万元，占0.52%；社会保障和就业支出177.24万元，占1.12%；卫生健康支出15,468.81万元，占97.59%；住房保障支出122.41万元，占0.77%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,696.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算14,155.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出83万元，主要用于爱心助孕对象补助方面；其他红十字事业支出10万元，主要用于红十字会慰问，开展救护培训，购买培训所需材料等方面；一般行政管理事务支出15万元，主要用于奖扶系统维护、视频会议系统维护、疫情防控监测系统维护等方面；其他卫生健康管理事务支出180万元，主要用于对区域内符合条件的老年乡村医生发放困难补助，打造具有带动效应，并承担一定指导功能的示范性托育机构，基层心理咨询室建设等方面；其他基层医疗卫生机构支出6,106.2万元，主要用于基层医疗卫生机构人员经费补助、政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、村卫生室乡村医生参加社会保险和岗位补助、辖区内基层医疗机构废物处置费用补助、 基层公立医疗机构污水处理达标建设等方面；采供血机构支出10万元，主要用于全国示范性老年友好型社区创建补助等方面；基本公共卫生服务支出3,331万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的“商品和服务”支出（含办公、会议培训、水电、邮电、交通、差旅、物业管理、宣传、印刷、其他商品和服务支出）、所需耗材成本费用支出以及相关人员支出方面；其他公共卫生支出120万元，主要用于法监、健康促进和教育、卫生应急和医疗保障及 职业病防治及尘肺病救治方面；其他中医药支出20万元，主要用于中医技术适宜培训、中医医疗机构医师定期考核等方面；计划生育服务支出290万元，主要用于购买计划生育家庭伤害意外保险费用、符合条件的计生特扶对象发放春节慰问金、对生育三孩的家庭进行补助等方面；其他计划生育事务支出3,430万元，主要用于对符合条件的特殊家庭对象发放就医补助、对符合条件的农扶、特扶、独生子女、低保对象实施补助、街道对计生特扶对象开展公益关怀专项资金补助、卫生专业技术资格考核、医生定期考核及医疗机构评审费、内审等方面；其他卫生健康支出560万元，主要用于爱国卫生运动（国家卫生城市创建)、对公共场所配置自动体外除颤仪等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费156.85万元，比上年预算增加156.85万元，增长100%，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加15万元，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算3万元，拟召开10场培训，人数800人，内容为红十字会普及救护知识培训及救护员培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额779.64万元，其中，货物类采购预算439.64万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算340.0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湖南湘江新区管理委员会卫生健康局整体支出15851.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目25个，涉及项目支出14,130.2万元，其中：爱心助孕项目83万元；辖区内医疗机构医疗废物处置项目131万元；生育三孩补助项目240万元；红十字会工作项目10万元；基层医疗机构设备购置更新项目300万元；基本公共卫生专项项目3,331万元；公共场所配置自动体外除颤仪项目280万元；基层医疗卫生机构人员项目3,372万元；卫生专业技术资格考核、医生定期考核及医疗机构评审费、内审等专项项目25万元；社会心理服务体系建设项目7万元；计生奖励扶助资金项目2,605万元；老年乡村医生困难补助项目33万元；法监、健康促进和教育、卫生应急和医疗保障等项目60万元；保健专项项目70万元；区财政配套2022年市级投资建设项目136万元；基本药物制度补助（含东方红街道卫生服务中心）项目1,719万元；爱国卫生运动（国家卫生城市创建)项目280万元；生育关怀及计生协会专项项目50万元；卫生健康专项项目300万元；计生特殊家庭补助项目800万元；托育专项项目70万元；村卫生室运行项目55万元；职业病防治及尘肺病救治项目60万元；中医药事业发展项目20万元；基层公立医疗机构污水处理达标建设项目93.2万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
详见附件
湖南湘江新区卫生健康局
2023年2月3日