中共长沙市岳麓区委党校2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室—负责贯彻、执行、督察校委会意见，文件收发、档案整理、财务管理、物资采购、会议组织等日常工作。
2、科研部—拟制科研工作计划，组织开展决策咨询、理论研究，参加各类科研活动等工作。
3、教务部—组织教学活动，开发教学专题，指导基层党校。
（二）机构设置
岳麓区委党校内设机构包括：现有编制人数15人，目前实有在职在编人员10人，离退休人员2人，政府雇员0人，临聘人员2人。我单位现有内设机构3个，分别是办公室、教务部和科研部。
二、部门预算单位构成
岳麓区委党校只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算629.71万元，其中，一般公共预算拨款收入629.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少118.75万元，主要原因是人员变动 、新办公场地建设费用减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算629.71万元，其中：教育支出540.82万元，社会保障和就业支出39.82万元，卫生健康支出21.64万元，住房保障支出27.43万元，支出较去年减少118.75万元，主要原因是2022年进行了新办公场地建设、人员变动导致经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算629.71万元，其中：教育支出540.82万元，占85.88%；社会保障和就业支出39.82万元，占6.32%；卫生健康支出21.64万元，占3.44%；住房保障支出27.43万元，占4.36%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算389.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算240.6万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：干部教育支出240.6万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括培训经费、科研经费和新办公场地建设经费，主要用于党员干部教育培训、进行科研工作和新办公场地建设方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费31.81万元，比上年预算减少5.92万元，比上年预算下降15.69%，主要是人员变动。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.8万元，主要是根据历年没有产生相关费用，所以进行了调减。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人，内容为无；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额48.71万元，其中，货物类采购预算48.71万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年岳麓区委党校整体支出629.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出240.6万元，其中：培训项目220万元；新办公场地建设项目15.6万元；科研项目5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
中共长沙市岳麓区委党校2023年部门预算公开表.xlsx