中共长沙市岳麓区委员会党校2020年度部门决算公开目录
第一部分 中共长沙市岳麓区委员会党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共长沙市岳麓区委员会党校2020年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中共长沙市岳麓区委员会党校2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
二、2020年度收入决算情况说明
三、2020年度支出决算情况说明
四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共长沙市岳麓区委员会党校概况
一、部门职责
中共长沙市岳麓区委党校是在区委直接领导下培训轮训全区各级党员领导干部和理论骨干的学校，是区委的一个重要部门，兼“长沙市岳麓区行政学校”。其主要职责：
(一)在区委、区政府直接领导下培训轮训全区党政领导干部、村（社区）两委成员、党员和党务干部、入党发展对象、统战对象、公务员等；
（二）向全区干部宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；
（三）围绕中心工作，开展科研和决策咨询工作；
（四）对基层党校实施业务指导，组织开展理论宣讲。
二、机构设置
本单位为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数15人，目前实有在职人员12人，临聘人员2人，退休人员1人。
2020年度部门决算编报范围包括岳麓区委党校，其中：内设机构2个，分别是办公室和教研室，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 中共长沙市岳麓区委员会党校2020年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 中共长沙市岳麓区委员会党校2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计500.52万元，比上年（决算数）568.4万元，减少67.88万元，下降11.94%；支出总计505.52万元，比上年(决算数)489.91万元，增加15.61万元，上升3.19%。收入下降的原因是因为年底对剩余指标进行了收缴，没有列入收入；支出增加的原因一是下半年新增一名培训教师，人员经费略有增加；二是增加了疫情防控支出。
二、2020年度收入决算情况说明
2020年度收入总计500.52万元，较上年减少67.88万元。其中，财政拨款收入500.52万元，较上年减少67.88万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及其他收入。
三、2020年度支出决算情况说明
2020年度支出总计505.52万元，较上年增加15.61万元。其中，基本支出348.15万元，占比68.87%，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出157.37万元，占比31.13%。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括干部教育培训经费、科研及课题经费、教学设施设备添置维修经费等，主要用于党员干部的教育培训科研；课题的调查、研究及撰写；教学设施设备的维护、维修及购买等方面。
无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
四、关于2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计500.52万元，比上年（决算数）568.4万元，减少67.88万元，下降11.94%；收入下降的原因是因为年底对剩余指标进行了收缴，没有列入收入，而上年结余指标较多，全部列入收入中。支出总计505.52万元，比上年(决算数)489.91万元，增加15.61万元，上升3.19%。支出增加的原因一是下半年新增一名培训教师，人员经费略有增加；二是增加了疫情防控支出。
五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算505.52万元，占本年支出合计的100%，比上年决算数489.91万元增加15.61万元，上升3.19%，主要原因一是下半年新增一名培训教师，人员经费略有增加；二是增加了疫情防控支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数505.52万元，主要用于以下方面，其中：一般公共服务支出5万元，占比0.99%；教育支出437.98万元，占比86.63%；社会保障和就业支出21.29万元，占比4.21%；医疗卫生与计划生育支出20.66万元，占比4.09%；住房保障支出20.59万元，占比4.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为597.87万元，支出决算数为505.52万元，完成年初预算的84.55%，其中：
1. 一般公共服务支出（类）
该项年初无预算，是上年度结余下来的组织事务——一般行政管理事务项中的维修资金未使用，结转到本年度使用，支出决算为5万元。
2. 教育支出（类）
本年度教育支出类下只有进修及培训款中的干部教育项。
进修及培训——干部教育年初预算为532.18万元，支出决算为437.98万元，完成年初预算数的82.3%。决算数小于预算数的原因是因为疫情上半年不能组织现场培训，培训经费未完全使用。另计划的办公场地搬迁延迟到下一年度，相关办公设备购置费用未使用。
3. 社会保障和就业支出（类）
年初预算为21.76万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算数的97.84%。具体包含以下项：
行政事业单位养老支出——事业单位离退休支出年初预算为5.83万元，支出决算为6.6万元，完成预算数的113.21%，差异原因是退休人员年终奖有所提升。
行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为15.04万完，支出决算为14.47万元，完成年初预算数的96.21%，主要原因为实际缴费的差异，新入职人员实际到岗晚于预算到岗时间，支出有差异。
其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出年初预算为0.89万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算数的24.47%，主要原因为临聘人员的其他社会保障和就业支出预算到该款项中，实际支付时未使用该款项。
4. 卫生健康支出（类）
年初预算为22.56万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算数的91.58%，主要原因为实际缴费差异。
计划生育事务——其他计划生育事务年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初数预算数的100%，无差异。
行政事业单位医疗——行政单位医疗年初预算为7.52万元，支出决算为6.42万元，完成年初数预算数的85.38%，差异原因为新入职人员实际到岗晚于预算到岗时间，支出有差异。
行政事业单位医疗——公务员医疗补助年初预算为6.58万元，支出决算为6.33万元，完成年初数预算数的96.2%，差异原因为新入职人员实际到岗晚于预算到岗时间，支出有差异。
行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出年初预算为8.3万元，支出决算为7.75万元，完成年初数预算数的93.38%，差异原因为新入职人员实际到岗晚于预算到岗时间，支出有差异。
5. 住房保障支出（类）
本年度住房保障支出类下只有住房公积金一项。
住房改革支出——住房公积金年初预算为21.36万元，支出决算为20.59万元，完成年初数预算数的96.4%，差异原因为新入职人员实际到岗晚于预算到岗时间，支出有差异。
六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.15万元，其中：人员经费321.69万元，占基本支出的92.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险及住房公积金等；公用经费26.46万元，占基本支出的7.6%，主要包括办公费、印刷费，邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品服务支出等。
七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费预算数为4.28万元，其中：公务接待费4.28万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2020年“三公”经费决算数为0万元，未发生公务接待，单位无公务车，无出国（境）费用，与上年相比无变化，经费未使用年底收缴。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费均无决算数。
八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收入支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营收入支出。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及干部教育培训经费和整体支出绩效评价两个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款500.52万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2020年度机关运行经费支出26.46万元，包含有办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出等，比年初预算数48.08万元减少21.62万元，降低44.97%，主要原因是因疫情原定于2020年搬迁新办公场地而延迟到2021年，相关的办公设备购置未开支。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支培训费115.96万元，用于科职领导干部培训、新党员培训、入党发展对象培训、统战干部培训等，全年共举办各类培训班22期次，培训4123人次。无会议费开支，无活动开支。
（三）年度政府采购支出决算情况
2020年度政府采购支出总额0万元，本部门只有部分零星小额采购。
（四）国有资产占用情况
（无车）本部门无公务用车。年底固定资产中通用设备原值为108.9万元，折旧额为86.3万元，账面净值为22.6万元。
本部门无单位价值50万元以上及单位价值100万元以上的通用设备。
第四部分名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分附件
附件1 2020年度中共长沙市岳麓区委员会党校部门决算公开表
附件2 2020年度中共长沙市岳麓区委员会党校部门整体支出绩效评价报告