中共长沙市岳麓区委党校2021年度部门预算公开目录

第一部分部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分部门预算单位构成

第三部分涉及机构改革部门情况

第四部分中共长沙市岳麓区委党校部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 中共长沙市岳麓区委党校一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分中共长沙市岳麓区委党校政府性基金收支预算

第七部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　

第八部分名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

中共长沙市岳麓区委党校2021年部门预算公开情况

一、部门基本概况

1.职能职责

中共长沙市岳麓区委党校是在区委直接领导下培训轮训全区各级党员领导干部和理论骨干的学校，是区委的一个重要部门，兼“长沙市岳麓区行政学校”。其主要职责：

（一）在区委、区政府直接领导下培训轮训全区党政领导干部、村（社区）两委成员、党员和党务干部、入党发展对象、统战对象、公务员等；

（二）向全区干部宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）围绕中心工作，开展科研和决策咨询工作；

（四）对基层党校实施业务指导，组织开展理论宣讲。

2.机构设置（含人员情况）

岳麓区委党校为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数15人，目前实有在职人员14人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员2人。

我单位现有内设机构3个，分别是办公室、教务部和科研部。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区委党校本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月，区委党校（区行政学院）更名为区委党校（区行政学校），改为区委直属正科级公益一类事业单位。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保障区委党校基本运行的经费，以及教学、科研等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数842.30万元，较上年增加244.43万元。其中，财政拨款（补助）收入842.30万元，较上年增加244.43万元；纳入专户管理的事业收入0万元，与上年一致。事业单位经营服务收入0万元，与上年一致。增加原因为新办公场地建设预算支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数842.30万元，较上年增加244.43万元。其中，一般公共服务支出0万元，与上年一致。教育支出773.02万元，较上年增加240.84万元, 增加原因为人员经费、新办公场地建设经费增加。社会保障和就业支出26.20万元,较上年增加4.43万元，增加原因为人员变动导致经费增加。医疗卫生与计划生育支出19.99万元，较上年减少2.57万元减少原因为人员变动导致经费减少。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）842.30万元，较上年增加244.43万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为344.29万元，较上年减少6.57万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为498万元，较上年增加251万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括科研经费、培训经费和新办公场地建设经费，主要用于教学科研培训、党员干部教育培训和新办公场地建设等方面。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，与上年一样。政府性基金预算支出0万元，与上年一样。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款39.36万元，较上年减少8.72万元,下降 18%，下降的主要原因为落实厉行节约工作要求。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3万元，较上年预算减少1.28万元，下降29%。其中公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少1.28万元，降低29%，单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算

2021年政府采购预算总额360万元，其中：政府采购货物预算360万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年中共长沙市岳麓区委党校整体支出842.30万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出493万元，其中：新办公场地建设及设备设施采购经费项目300万元；干部教育项目193万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：中共长沙市岳麓区委党校2021年预算公开表格

中共长沙市岳麓区委党校

2021年3月8日