长沙市岳麓区委党校党校2017年度部门决算公开目录
第一部分 岳麓区委党校党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳麓区委党校2017年度部门决算表（公开表格附后）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 岳麓区委党校2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。
第四部分 名词解释
第一部分 岳麓区委党校党校概况
一、主要职能
中共长沙市岳麓区委党校是在区委直接领导下培训轮训全区各级党员领导干部和理论骨干的学校，是区委的一个重要部门，兼“长沙市岳麓区行政学校”、“长沙市岳麓区社区学院”、“湖南省统一战线教学基地”和“长沙市岳麓区农民实用技术培训基地”。其主要职责：
（一）在区委、区政府直接领导下培训轮训全区党政领导干部、公务员和理论骨干；
（二）为全区干部宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；
（三）围绕中心工作，开展教研、调研和科研工作；
（四）对基层业余党校实施宏观管理和业务指导；
（五）统筹全区社区教育工作，指导全区各社区学校业务工作。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围包括岳麓区委党校，其中：内设机构2个，分别是办公室和教研室，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 岳麓区委党校2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区委党校2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计593.52万元，比上年（决算数）473.49万元，增加120.03万元，增长25.35%；支出总计593.52万元，比上年（决算数）473.49万元，增加120.03万元，增长25.35%。增加主要为人员基本支出，社保和住房公积金有相应提升，其次是干部培训班异地培训数量增加，教学质量提升。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计593.52万元，较上年增加120.03万元。其中，财政拨款收入593.52万元，较上年增加120.03万元；上级补助收入0万元，较上年减少（增加）0万元；事业收入0万元，较上年减少（增加）0万元；经营收入0万元，较上年减少（增加）0万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计593.52万元，较上年增加120.03万元。其中，一般公共服务支出1.95万元，较上年减少0.53万元；教育支出591.58万元，较上年增加132.51万元；社会保障和就业支出0万元，较上年减少11.95万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年减少（增加）0万元。具体情况如下：
(一)基本支出292.66万元，较上年增加33.12万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出300.86万元，较上年增加86.91万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：办学水平评估经费5万，用于省市党校办学水平复评工作；外聘兼职教师经费5万，用于聘请省市党校教授进行教学科研指导工作；“三个一学习”活动经费5万，用于全区“三个一学习”活动；社区教育网建经费4万，用于社区教育网络学习平台建设；党员教育培训经费（项目）120万，用于全区干部教学培训业务工作；党员教育培训经费1.5万，用于对本单位党员教师开展党员教育培训；科研及课题费18万，用于理论科研、调研工作；全民终身学习活动周专项经费4万，用于全市全民终身学习活动周工作；社区学习中心建设及特色发展经费88万，用于对全区标准化社区学习中心建设以及特色课程、项目建设；社区教育培训工作经费13万，用于全年社区教育工作和全区社区教育骨干培训工作；基层党校社区教育学院指导经费1万，用于对全区基层党校社区教育学院工作指导；教学设施维修经费28.22万，主要用于教室功能室电教设备维修；图书资料经费3万，用于对党校图书室资料充实；教学业务费2万，用于全年教师教学指导研讨工作；教员进修培训经费3.14万，用于党校教师进修培训等。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计593.52万元，比上年（决算数）473.49万元，增加120.03万元，增长25.35%；支出总计593.52万元，比上年（决算数）473.49万元，增加120.03万元，增长25.35%。增加主要为人员基本支出，社保和住房公积金有相应提升，其次是干部培训班异地培训数量增加，教学质量提升。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算593.52万元，比上年（决算数）473.49万元，增加120.03万元，增长25.35%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数593.52万元，较上年增加120.03万元。其中，一般公共服务支出1.95万元，较上年减少0.53万元；教育支出591.58万元，较上年增加132.51万元；社会保障和就业支出0万元，较上年减少11.95万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出1.95万元，较上年减少0.53万元，减小原因是主要单位展在一般公共服务支出中坚持厉行节约原则。教育支出591.58万元，较上年增加132.51万元，增加原因一是将以往的社会保障和就业支出统归于教育支出；二是人员工资和住房公积金有所提升；三是教学设备更新，增加了项目支出；四是干部培训质量和规模均有提升。社会保障和就业支出0万元，较上年减少11.95万元，减少的原因是社会保障和就业支出同归于教育支出。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出292.66万元，其中：工资福利支出246.94万元，占基本支出的84.3%，对个人和家庭的补助20.90万元，占基本支出的7.2%，公用经费24.83万元，占基本支出的8.5%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为4.28万元，其中：公务接待费4.28万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为0.13万元，其中：公务接待费决算数0.13万元，较年初预算减少4.15万元，下降96.9%，较上年决算数减少0.08万元，接待批次3次，接待人数30人。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算不变，较上年决算数减少3.71万元，下降100%。因公出国（境）决算数0万元，较年初预算数不变，较上年决算数不变。支出减少的主要原因为：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是按照厉行节约原则，减少接待。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出14.2万元，较2016年减少0.13万元，减少的原因是坚持厉行节约原则，减少浪费，控制日常开支。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额18.84万元，其中：政府采购货物支出18,84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
本部门无公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。
根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算50万元以上的2个项目（党员教育培训经费120万元；社区学习中心建设及特色发展经费88万）支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：中共长沙市岳麓区委员会党校2017年度部门决算公开表格.xls
中共长沙市岳麓区委员会党校
2018年8月2日