中共长沙市岳麓区委员会党校2018年度部门预算公开目录
一、 部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、 名词解释
八、附件：2018年部门预算表
一、部门基本概况
1.职能职责
中共长沙市岳麓区委党校是在区委直接领导下培训轮训全区各级党员领导干部和理论骨干的学校，是区委的一个重要部门，兼“长沙市岳麓区行政学校”、“长沙市岳麓区社区学院”、“湖南省统一战线教学基地”和“长沙市岳麓区农民实用技术培训基地”。其主要职责：
（一）在区委、区政府直接领导下培训轮训全区党政领导干部、公务员和理论骨干；
（二）为全区干部宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；
（三）围绕中心工作，开展教研、调研和科研工作；
（四）对基层业余党校实施宏观管理和业务指导；
（五）统筹全区社区教育工作，指导全区各社区学校业务工作。
2.机构设置
岳麓区委党校为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有事业编制人数15人，其中实行公务员管理5人。目前实有在职人员12人，其中工勤人员1名；退休人员1人。
二、部门预算单位构成
区委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有党校本级。
三、部门收支概况
2018年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括保障区委党校基本运行的经费，以及教学、科研、培训等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数632.92万元，较上年增加72.2万元。其中，财政拨款（补助）收入632.92万元，较上年增加72.2万元。增加的主要原因一是基本支出中人员工资标准有统一调整；二是项目支出中培训经费有所增加，2018年主体班次和重要培训班规模更大，人员更广，此外按照最新的省市的培训费标准，有所增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数632.92万元，较上年增加72.2万元。其中教育支出626.16万元，较上年增加59.69万元；增加的主要原因一是基本支出中人员工资标准有统一调整，人员经费有所增加；二是项目支出中培训经费有所增加，2018年主体班次和重要培训班规模更大，人员更广，此外根据最新培训费的相关文件，培训标准有所增加，因此培训项目的总预算有所增加。医疗卫生与计划生育支出6.76万元。较上年增加6.76万元，增加原因是按照省市公务员医疗补助改革相关文件，将医疗补助费用从部门工资福利支出中分出，独立形成功能科目。
按功能科目分类如下：
其他教育管理事务（2050199）支出2.38万，较上年增加2.38万元；增加原因是退休人员经费从部门工资福利科目中分出，本单位退休人员1名。
干部教育（2050802）支出623.78万元，较上年增加62.07万元；增加原因一是基本支出中人员工资标准有统一调整，人员经费有所增加；二是项目支出中培训经费有所增加，2018年主体班次和重要培训班规模更大，人员更广，此外根据最新培训费的相关文件，培训标准有所增加，因此培训项目的总预算有所增加。
公务员医疗补助（2101103）支出6.76万元，较上年增加6.76万元，增加原因是按照省市公务员医疗补助改革相关文件，将医疗补助费用从部门工资福利支出中分出，独立形成功能科目。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）632.92万元，较上年增加72.2万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为243.92万元，较上年减少23.29万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为389万元，较上年增加94.5万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：教员进修培训经费3万，较上年减少2万，用于党校教师进修培训等；培训经费234.5万元，较上年增加99.5万元，用于全区干部教学培训业务工作；社区学习中心建设及特色发展经费106万，较上年增加18万元，用于对全区标准化社区学习中心建设以及特色课程、项目建设；图书资料经费2万，较上年减少1万，用于对党校图书室资料充实；教学设施维修经费20万，较上年增加15万元，主要用于教室功能室电教设备维修；党员教育培训经费（含离退休）1.5万元，较上年不变，用于对本单位党员教师开展党员教育培训；“三个一学习”活动经费5万，较上年不变，用于全区“三个一学习”活动；社区教育工作经费3万元，较上年减少10万元，用于全年社区教育工作和全区社区教育骨干培训工作；科研及课题费14万，较上年减少4万元，用于理论科研、调研工作。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算26.65万元，较上年增加5.84万元，上升28%。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4.28万元，与上年一致。其中公务接待费4.28万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2018年“三公”经费与上年一致的主要原因是：一是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算0元；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2018年政府采购预算总额17.30万元，其中：政府采购货物预算17.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2018年长沙市岳麓区财政局整体支出绩效目标632.92万元。万元，其中：基本支出243.92万元，项目支出389万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款632.92万元。
2018年长沙市岳麓区财政局项目支出绩效目标389万元，根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算50万元以上的2个项目（党员教育培训经费234.5万元；社区学习中心建设及特色发展经费106万）支出实行项目支出绩效目标。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
本部门无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：中共长沙市岳麓区委员会党校本级2018年预算公开表格.xlsx
中共长沙市岳麓区委员会党校
2018年2月14日