长沙市岳麓区市政设施维护中心2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与制定辖区内城市道路发展规划和道路新建、改建、扩建项目的规划论证、设计和验收。
2、负责辖区内市政设施牵头工作。
3、负责辖区内主次干道、支路市政设施（包括车行道、人行道、盲道、侧平石、障碍柱球、排水管网等）的维护。
4、负责组织实施城区防涝排渍工作。
5、负责辖区维护范围内道路市政设施量的核查、统计，以及新增维护工作量的申报，保持现有道路市政设施的完好。
6、负责辖区内道路市政设施（包括车行道、人行道、排水管网等）的路政事务；按规定参与市政类行政许可事项的现场勘查、恢复标准及验收（包含社区、小区）等技术性工作；参与城市道路赔偿、补偿费的核量计费工作；负责将擅自占用、挖掘城市道路，违规设置各种箱柜、管线、杆线等市政类问题移交执法部门进行执法，执法后对恢复情况进行验收。
7、参与对省、市重点工程建设项目的前期规划、设计工作，负责重点工程建设项目完工后市政设施移交手续的办理。
8、完成省、市、区各级交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区市政设施维护中心内设机构包括：办公室、政工科、财务科、综合维护科、路政管理科、工程技术科、排水运行科、供应保障科、督查科、洋学片区维护管理所、大科城片区维护管理所、梅溪湖片区维护管理所、市府片区维护管理所、黄金片区维护管理所、绩效办，共15个科室。中心现有编制人数70人。截至2023年12月底，本单位实有在职在编干部职工60人，其中中心班子成员6人，其他在职在编干部53人，另有政府雇员1人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区市政设施维护中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区市政设施维护中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算9,423.75万元，其中，一般公共预算拨款收入9,423.75万元。收入较去年增加260.77万元，主要原因是我中心体制经费每年递增5%，故收入预算增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算9,423.75万元，其中：社会保障和就业支出577.12万元，卫生健康支出146.1万元，城乡社区支出8,564.06万元，住房保障支出136.48万元。支出较去年增加260.77万元，主要原因是我中心体制经费每年递增5%，故支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算9,423.75万元，其中：社会保障和就业支出577.12万元，占6.12%；卫生健康支出146.1万元，占1.55%；城乡社区支出8,564.06万元，占90.88%；住房保障支出136.48万元，占1.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2,188.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7,234.99万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出7,234.99万元，主要用于临聘人员经费开支、民工队劳务开支、望城片区维护开支、维护用设备租赁及维修、市政管网维护方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门长沙市岳麓区市政设施维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额5,907.88万元，其中，货物类采购预算1681.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4226.72万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区市政设施维护中心整体支出9,423.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出7,234.99万元，其中：望城片区维护项目1,058万元；临聘人员项目990.72万元；日常运行费项目391.71万元；日常维护业务项目3,498万元；维护维修项目1,296.56万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
详情请见附件。
长沙市岳麓区市政设施维护中心
2024年2月7日