2022年度长沙市岳麓区市政设施维护中心部门决算
目录
第一部分 长沙市岳麓区市政设施维护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区市政设施维护中心单位概况
一、 部门职责
（一）负责区内市政公用设施（含196条主次干道、人行道及排水管网）的维护和管理。
（二）研究拟定我区有关城市市政设施管理、公用事业管理工作的政策、规范性文件，并监督实施。
（三）组织拟定城市市政设施管理、公用事业和城市综合管理的中长期规划、年度计划并组织实施。
（四）参与编制城市建设固定资产投资计划，负责城市公用道路、排水管道等市政设施的维护与管理，对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。
（五）参与城区市政公用事业建设工程质量监督和竣工验收，对与市政管理有关的城区工程的施工进行监督；负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。
（六）负责组织实施城区防涝排渍工作。
（七）研究提出城区市政维护费及有关专项经费的年度使用计划。
（八）负责市政设施的安全监督管理和所属单位的安全生产，组织处理有关灾害和安全事故。
（九）研究拟定市政公用事业的发展规划、计划，组织重大科技项目攻关和技术推广。
（十）对占用、挖掘城市公用道路的审批管理，由市政设施维护中心受理、审批，并监督执行。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区市政设施维护中心单位内设机构包括：岳麓区市政设施维护中心为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数70人。至2022年12月底，我中心有在职人员67人，其中中心领导7人，其他在职在编干部51人，另有政府雇员1人，下移街道8人。现有内设机构14个，分别是办公室、政工科、财务科、综合维护科、路政管理科、工程技术科、排水运行科、供应保障科、督查科、洋学片区维护管理所、大科城片区维护管理所、梅溪湖片区维护管理所、市府片区维护管理所、绩效办。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区市政设施维护中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区市政设施维护中心单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,613.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
687.06 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
101.39 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
10,705.27 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
119.48 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
11,613.21 |
本年支出合计 |
58 |
11,613.21 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11,613.21 |
总计 |
62 |
11,613.21 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
11,613.21 |
11,613.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
687.06 |
687.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
673.33 |
673.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
577.62 |
577.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.39 |
101.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.43 |
97.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.69 |
34.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.73 |
62.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,705.27 |
10,705.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10,705.27 |
10,705.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10,705.27 |
10,705.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
119.48 |
119.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.48 |
119.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.48 |
119.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
11,613.21 |
2,262.92 |
9,350.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
687.06 |
687.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
673.33 |
673.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
577.62 |
577.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.39 |
101.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.43 |
97.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.69 |
34.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.73 |
62.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,705.27 |
1,354.99 |
9,350.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10,705.27 |
1,354.99 |
9,350.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10,705.27 |
1,354.99 |
9,350.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
119.48 |
119.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.48 |
119.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.48 |
119.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,613.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
687.06 |
687.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
101.39 |
101.39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
10,705.27 |
10,705.27 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
119.48 |
119.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
11,613.21 |
本年支出合计 |
59 |
11,613.21 |
11,613.21 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
11,613.21 |
总计 |
64 |
11,613.21 |
11,613.21 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
11,613.21 |
2,262.92 |
9,350.29 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
687.06 |
687.06 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
673.33 |
673.33 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
577.62 |
577.62 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.80 |
63.80 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.90 |
31.90 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
7.55 |
7.55 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.63 |
4.63 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.79 |
2.79 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.84 |
1.84 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.39 |
101.39 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
3.96 |
3.96 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.43 |
97.43 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.69 |
34.69 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.73 |
62.73 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,705.27 |
1,354.99 |
9,350.29 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10,705.27 |
1,354.99 |
9,350.29 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10,705.27 |
1,354.99 |
9,350.29 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
119.48 |
119.48 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.48 |
119.48 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.48 |
119.48 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,460.12 |
302 |
商品和服务支出 |
81.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
245.48 |
30201 |
办公费 |
3.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
24.59 |
30202 |
印刷费 |
5.60 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
702.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
183.69 |
30205 |
水费 |
0.47 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老 保险缴费 |
63.80 |
30206 |
电费 |
6.70 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.90 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
38.86 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件 购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.19 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
121.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.95 |
30213 |
维修（护）费 |
3.78 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.47 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
721.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
651.09 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.91 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
33.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.30 |
39908 |
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.15 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
24.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.71 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,181.48 |
公用经费合计 |
81.44 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
预算代码：212 |
公开09表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11,613.21万元。与上年相比，减少780.77万元,减少6.30%，主要是因为部分工程未审结，暂未支付尾款。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11,613.21万元，其中：财政拨款收入11,613.21万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11,613.21万元，其中：基本支出2,262.92万元，占19.49%；项目支出9,350.29万元，占80.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11,613.21万元，与上年相比，减少780.77万元,减少6.30%，主要是因为部分工程未审结，暂未支付尾款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11,613.21万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少780.77万元，减少6.30%，主要是因为部分工程未审结，暂未支付尾款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11,613.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出687.06万元，占5.92%；卫生健康支出101.39万元，占0.87%；城乡社区支出10,705.27万元，占92.18%；住房保障支出119.48万元，占1.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11,071.00万元，支出决算数为11,613.21万元，完成年初预算的104.90%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为397.8万元，支出决算为577.62万元，完成年初预算的145.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为退休补贴由年发放改为月发放，2021年与2022年补贴均在2022年度支出。
２、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.8万元，支出决算为63.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
３、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为31.9万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
４、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
５、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
６、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.99万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员工伤保险根据每月缴税凭证按实缴纳，差异小于0.2万元。
７、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
８、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为4.04万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休独生子女奖励金根据单位退休人员情况按时支付，差异小于0.1万元。
９、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为34.69万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为62.73万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为10,342.65万元，支出决算为10,705.27万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年申请应急抽排设备项目专项资金。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为119.48万元，支出决算为119.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,262.92万元，其中：
人员经费2,181.48万元，占基本支出的96.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费81.44万元，占基本支出的3.60%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为75辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区市政设施维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围。本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额4,565.24万元，其中：政府采购货物支出1,571.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,993.40万元。授予中小企业合同金额4,565.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,565.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.57%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆75辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车75辆，其他用车主要是沥青洒布车、自卸式垃圾车、载货汽车、抢险车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年我中心紧密围绕区委、区政府“五城同建”战略目标，以党建为引领、以业务为抓手、以安全为底线，扎实做好各项工作，取得应有成效。2022年绩效目标：一是加强市政日常维护，优化人居环境；二是做好城区防涝排渍，保障人居安全；三是搞好市政专项整治，提升人居品质。
1、坚持精细管护、精致作业，对辖区内道路路面、人行道、管网等进行精细化维护，全面提升辖区内市政设施品质。全年共计完成道路修补72957.3㎡，人行道维护13396.19㎡，调整更换平侧石2682.12套米，加装更换障碍柱10258根（个），提升维护各类井座井盖1353座，清掏泄水井30232座，疏通支管325.91千米，检测管网944.9千米。采集下发各类工单35819条，接收数字化案卷13166条，处置“12345”市民热线485条，确保辖区范围内设施完好、道路通畅。
2、完善防汛工作机制，制定了《2022年岳麓区城区防涝排渍工作应急预案》、《2022年岳麓区城区防涝排渍应急演练预案》；对强降雨期间出现的9处易渍点针对性制定“一点一策”应急处置方案，并全部整改到位；充分做好应急保障工作，对现有设备设施定期进行维护保养，同时，采购8台应急抽排设备，将移动抽排能力由原来的6000m³/h增加到10800m³/h；严格落实领导带班及24小时值班值守制度，全年共发布防涝排渍预警17期，启动Ⅳ级应急响应4次，出动应急抢险人员4455人次、应急救援车辆1117台次，有效保障辖区内无大面积长时间积水，确保群众汛期出行顺畅。
3、制定《2022年岳麓区市政设施整治提升工作方案》，开展窨井盖专项整治，完成“四防”715防沉降智慧井更换112个、破损、陈旧防坠网更换3815个，完成西二环、银盆南路等道路沉陷、异响等病害井盖整改261个，对岳麓大道、雷锋大道、枫林路等28条主次干道窨井盖进行全面提质；扎实开展无障碍设施整治，精细化整改缘石坡192处，整改盲道864平方米，加装、更换障碍设施1156根（个），更换金属盲道条2800余根，公交站引入盲道6处。同时，开展人行道清障专项整治及道路安全隐患专项排查整治，高标准、严要求完成各类重要活动线路保障65次。
4、进一步优化营商环境，在审批环节上提高服务质量，提高办事效率，减少流程、减少环节、减少签字，让群众少跑路；全面加强路面巡查，制止违章无证占道、挖掘施工14起，办理管辖范围内临时占用城市道路许可前置许可意见460件，挖掘城市道路前置许可456件。
5、暖民心，扎实为民办事。推进“为民市政”网格服务工作，做好党的二十大精神学习成果与中心业务工作的结合文章。定期参加社区网格长驻点、积极协助社区疫情防控，深入社区网格，竭力解决一批群众关心的急、难、愁、盼问题，提高服务意识，提升市政形象，全年收到各方赠送锦旗10面。
6、续建项目顺利竣工。洋湖片区地下管网修复工程管网清淤疏浚及排水工程、湖南金融中心环境整治工程CCTV管网检测所涉管网清淤工程等2个项目的竣工验收。
7、在建项目有序实施。施家港高排水系截流堰改造工程、长沙市老干部活动中心排水改造工程、施家港水系水环境污染综合治理研究项目等3个项目正在有序实施当中。
8、推进前期程序办理。南园路箱涵西干渠湘华小区段提质改造项目已完成立项，正在推进设计深化、评审等前期工作。
9、完成临时交办工程任务。完成市政中心办公楼南坪提质改造工程、杜鹃路路面排水引流工程、望月湖桥下公交站点改造项目、区城管大队办公楼附属项目提质工程、麓山外国语实验中学校园周边道路提质改造工程、西二环（洛家塘路-望城坡地铁站2C口）段东侧辅道路面提质工程等6个小型建设项目。
（二）存在的问题及原因分析
一是随着维护面积的增大，人员、设备缺乏，亟待补充专业技术人员和新型维护设备；二是科学管理，运用现代智能手段开展维护工作能力仍有待加强；三是维护经费不足，维护量激增与年维护经费之间存在缺口。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长沙市岳麓区市政设施维护中心
2022年10月25日