长沙市岳麓区市政设施维护中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责区内市政公用设施（含196条主次干道、人行道及排水管网）的维护和管理。
2、研究拟定我区有关城市市政设施管理、公用事业管理工作的政策、规范性文件，并监督实施。
3、组织拟定城市市政设施管理、公用事业和城市综合管理的中长期规划、年度计划并组织实施。
4、参与编制城市建设固定资产投资计划，负责城市公用道路、排水管道等市政设施的维护与管理，对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。
5、参与城区市政公用事业建设工程质量监督和竣工验收，对与市政管理有关的城区工程的施工进行监督；负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。
6、负责组织实施城区防涝排渍工作。
7、研究提出城区市政维护费及有关专项经费的年度使用计划。
8、负责市政设施的安全监督管理和所属单位的安全生产，组织处理有关灾害和安全事故。
9、研究拟定市政公用事业的发展规划、计划，组织重大科技项目攻关和技术推广。
10、对占用、挖掘城市公用道路的审批管理，由市政设施维护中心受理、审批，并监督执行。
（二）机构设置
长沙市岳麓区市政设施维护中心内设机构包括：办公室、政工科、财务科、综合维护科、路政管理科、工程技术科、排水运行科、供应保障科、督查科、洋学片区维护管理所、大科城片区维护管理所、梅溪湖片区维护管理所、市府片区维护管理所、绩效办，共14个科室。中心现有编制人数70人。截至2022年12月底，本部门实有在职在编干部职工59人，其中中心班子成员6人，其他在职在编干部52人，另有政府雇员1人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区市政设施维护中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算9,162.98万元，其中，一般公共预算拨款收入9,162.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少1,908.02万元，主要原因是2023年工程款预算以公共专项经费列支，2022年工程款预算在部门预算中列支。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算9,162.98万元，其中：社会保障和就业支出547.13万元，卫生健康支出142.04万元，城乡社区支出8,335.23万元，住房保障支出138.59万元，支出较去年减少1,908.02万元，主要原因是2023年工程款预算以公共专项经费列支，2022年工程款预算在部门预算中列支。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算9,162.98万元，其中：社会保障和就业支出547.13万元，占5.97%；卫生健康支出142.04万元，占1.55%；城乡社区支出8,335.23万元，占90.97%；住房保障支出138.59万元，占1.51%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算2,275.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算6,887.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
其他城乡社区公共设施支出6,887.58万元，主要用于临聘人员经费开支、民工队劳务开支、望城片区维护开支、维护用设备租赁、市政管网维护方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：长沙市岳麓区市政设施维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0场培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额5,995.89万元，其中，货物类采购预算2,370.81万元；工程类采购预算76.9万元；服务类采购预算3,548.18万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区市政设施维护中心整体支出9162.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出6,887.58万元，其中：专用材料项目711万元；劳务费项目1,678.86万元；5%新增维护项目379.4万元；租赁费项目480.26万元；望城片区维护项目1,058.1万元；设备燃修项目390万元；设备采购项目198.03万元；专项慰问项目6万元；临聘人员项目810万元；其他维护开支项目76.9万元；建设项目504.38万元；管网维护项目192.66万元；日常运行费项目264.51万元；财政补助2022年维护项目137.48万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
详情请见附件。
长沙市岳麓区市政设施维护中心
2023年2月3日