长沙市岳麓区市政设施维护中心2022年部门预算公开说明
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责区内市政公用设施（含196条主次干道、人行道及排水管网）的维护和管理。
2、研究拟定我区有关城市市政设施管理、公用事业管理工作的政策、规范性文件，并监督实施。
3、组织拟定城市市政设施管理、公用事业和城市综合管理的中长期规划、年度计划并组织实施。
4、参与编制城市建设固定资产投资计划，负责城市公用道路、排水管道等市政设施的维护与管理，对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。
5、参与城区市政公用事业建设工程质量监督和竣工验收，对与市政管理有关的城区工程的施工进行监督；负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。
6、负责组织实施城区防涝排渍工作。
7、研究提出城区市政维护费及有关专项经费的年度使用计划。
8、负责市政设施的安全监督管理和所属单位的安全生产，组织处理有关灾害和安全事故。
9、研究拟定市政公用事业的发展规划、计划，组织重大科技项目攻关和技术推广。
10、对占用、挖掘城市公用道路的审批管理，由市政设施维护中心受理、审批，并监督执行。
（二）机构设置
岳麓区市政设施维护中心为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数70人。至2021年12月底，我中心实有在职在编干部职工58人，其中中心班子成员7人，其他在职在编干部50人，另有政府雇员1人。现有内设机构14个，分别是办公室、政工科、财务科、综合维护科、路政管理科、工程技术科、排水运行科、供应保障科、督查科、洋学片区维护管理所、大科城片区维护管理所、梅溪湖片区维护管理所、市府片区维护管理所、绩效办。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区市政设施维护中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算11,071万元，其中，一般公共预算拨款收入11,071万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加727.23万元，增长7.03%，主要原因是我中心体制经费每年递增5%，且工程款预算根据各项工程合同付款进度及结算情况编制，2022年工程款预算较上年增加480万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算11,071万元，其中：社会保障和就业支出507.4万元；卫生健康支出101.47万元；城乡社区支出10,342.65万元；住房保障支出119.48万元。支出较去年增加727.23万元，增长7.03%，主要原因是我中心体制经费每年递增5%，且工程款预算根据各项工程合同付款进度及结算情况编制，2022年工程款预算较上年增加480万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算11,071万元，其中：社会保障和就业支出507.4万元，占4.58%；卫生健康支出101.47万元，占0.92%；城乡社区支出10,342.65万元，占93.42%；住房保障支出119.48万元，占1.08%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2,054.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算9,016.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出9,016.72万元。主要用于工程款支付、临聘人员经费开支、民工队劳务开支、维护用设备租赁、市政管网维护方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费123.16万元，比上年预算减少2.13万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约、精简机关日常开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10.9万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，2022年未做“三公经费”预算。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，召开会议0次；培训费预算0万元，召开培训0次；未计划举办晚会、活动、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额8023.19万元，其中，货物类采购预算1943.86万元；工程类采购预算2085.63万元；服务类采购预算3993.7万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车64辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车64辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区市政设施维护中心整体支出11071万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出2,054.28万元，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出9,016.72万元，其中：5％新增维护项目361.35万元；党建项目9.59万元；工程款项目3,203万元；管网维护项目700万元；劳务费项目1,678.86万元；临聘人员项目770万元；其他维护开支项目354.28万元；日常运行费项目289.11万元；设备燃修项目308.56万元；团建项目1.85万元；专项慰问项目4万元；专用材料项目670万元；专用材料（综合预算）项目280万元；租赁费项目386.12万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表
详情请见附件
长沙市岳麓区市政设施维护中心
2022年4月2日