岳麓区市政设施维护中心2021年部门预算公开 

岳麓区市政设施维护中心2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  岳麓区市政设施维护中心部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分  岳麓区市政设施维护中心一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  岳麓区市政设施维护中心政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

岳麓区市政设施维护中心2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1、职能职责

（一）负责全区城区主次干道道路的管理和维护。

（二）负责全区城区主次干道人行道的管理和维护。

（三）负责全区城区主次干道排水管网的管理和维护。

（四）确保全区城区主次干道设施完好率在98%以上。

（五） 负责全区城区防涝排渍指挥部办公室工作及主次干道的防涝排渍工作。

（六）负责对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。

2.机构设置（含人员情况）

岳麓区市政管理局为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数86人，目前实有在职人员65人，离退休人员59人，政府雇员2人，临聘人员99人。

我局现有内设机构12个，分别是办公室、政工科、财务科、路政管理科、工程技术科、供应保障科、洋学片区维护管理所、大科城片区维护管理所、梅溪湖片区维护管理所、市府片区维护管理所、综合维护科、排水运行科。

二、 部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

岳麓区市政设施维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳麓区市政设施维护中心本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及维护工作专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数10343.77万元，较上年增加810万元。其中，财政拨款（补助）收入10343.77万元，较上年增加810万元；因我中心体制经费每年递增5%，且新增大王山维护片区，故收入预算增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数10343.77万元，较上年增加810万元。其中，社会保障和就业支出502.74万元,较上年增加92.75万元，支出增加的主要原因为退休人员年底生活补助标准提高。卫生健康支出99.82万元，比去年减少1.29万元，支出减少的主要原因为医疗补助标准调整。城乡社区支出9631.01万元，较上年增加713.89万元，支出增加的主要原因为我中心体制经费每年递增5%，且新增大王山维护片区。住房保障支出110.2万元，较上年增加4.65万元，支出增加的主要原因为住房公积金基数调整。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）10343.77万元，较上年增加810万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1966.87万元，较上年增加63.21万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为8376.9万元，较上年增加746.79万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括日常运行经费304.34万元；办公设备采购30万元，主要用于办公设备的采购；设备采购300万元，主要用于专业作业设备的购置；设备燃修经费290万元，主要用于生产车辆设备油修保险等开支；建设项目经费235万元，主要用于小型维护工程及综合管理服务系统安装；临聘人员专用经费770万元，主要用于单位聘请临聘人员开支；租赁费465万元，主要用于诚心园办公楼房租、应急设备租赁。劳务费经费1600万元，主要用于外请民工队劳务费开支；专用材料费826.18万元，主要用于购买专用材料的开支；公共专项经费2723万元，主要用于市政工程项目；维护项目开支450万元；新增维护经费316.69万元，主要用于新增维护经费主要用于新增片区材料采购；其他经费共计66.69万元，主要用于城管经费、高温慰问、专项慰问、水电补助、加班餐费、医疗保险、党建经费等开支。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款125.28万元，较上年减少53.23万元,下降29.81%。下降原因为本年未做公务车运行维护费预算，精简机关开支。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10.9万元，较上年预算减少23.1万元，下降67.94%。其中公务接待费10.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少4.1万元，降低27.33%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置减少19万元，公务用车运行经费预算比上年减少19万元，主要是公务用车改革，我中心已无公务用车。

（三）政府采购预算 

2021年政府采购预算总额10090万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算9590万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

    截至2020年12月31日，共有车辆63辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车63辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

     按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年岳麓区市政设施维护中心整体支出10343.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出5392.98万元，其中：专用材料项目826.18万元；维护项目开支项目550万元；临聘人员经费项目770万元，设备燃修经费项目260万元；租赁费项目445万元；新增维护经费项目316.69万元，建设项目335万元，日常运行费项目290.11万元，劳务费项目1600万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

长沙市岳麓区市政设施维护中心

                                              2021年3月8日