长沙市岳麓区市政设施维护中心2020年度部门预算公开目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置（含人员情况）
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
长沙市岳麓区市政设施维护中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全区城区主次干道道路的管理和维护。
2、负责全区城区主次干道人行道的管理和维护。
3、负责全区城区主次干道排水管网的管理和维护。
4、确保全区城区主次干道设施完好率在98%以上。
5、 负责全区城区防涝排渍指挥部办公室工作及主次干道的防涝排渍工作。
6、负责对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。
（二）机构设置（含人员情况）
岳麓区市政设施维护中心为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数86人，目前实有在职人员68人，离退休人员57人，政府雇员2人，临聘人员105人。
中心现有内设机构15个，分别是办公室、政工科、财务科、路政管理科、供应保障科、维护督查科、绩效考核办公室、数字化中心、工程技术科、维护公司、工会、道路队、人行道板队、排水运行科、排水疏浚队。
二、部门预算单位构成
岳麓区市政设施维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障机关、各科所基本运行的经费，以及维护工作专项经费。
（一）收入预算：2020年本部门收入预算为9533.77万元，其中，一般公共预算拨款9533.77万元，较上年增加4063.6万元，主要因区财政按市财政要求对我区市政维护体制基数重新核定及新增公共专项经费2800万元，导致收入预算增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算为9533.77万元，较上年增加4063.6万元，主要原因为区财政按市财政要求对我区市政维护体制基数重新核定及新增公共专项经费2800万元，至支出预算增加。其中，社会保障和就业支出409.99万元,较上年增加153.43万元，支出增加的主要原因为退休人员年底生活补助增加；卫生健康支出101.11万元，比去年减少17.45万元，支出减少的主要原因为医疗补助标准调整；城乡社区支出8917.12万元，较上年增加3919.23万元，支出增加的主要原因为区财政按市财政要求对我区市政维护体制基数重新核定及新增公共专项经费2800万元；住房保障支出105.55万元，较上年增加8.39万元，支出增加的主要原因为住房公积金基数调整。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）9533.77万元，较上年增加4063.6万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1903.66万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为7630.11万元（含公共专项2800万元）。主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括日常运行经费115.46万元，主要用于单位业务工作开支；办公设备采购5万元，主要用于办公设备的采购；设备燃修经费260万元，主要用于生产车辆设备油修保险等开支；建设项目经费200万元，主要用于新办公楼电梯安装、道路划线项目、综合管理服务系统安装；临聘人员专用经费705.54万元，主要用于单位聘请临聘人员开支；租赁费566.73万元，主要用于电动车租赁、诚心园办公楼房租、应急设备租赁。民工队经费1890.16万元，主要用于外请民工队劳务费开支；专用材料费981.14万元，主要用于购买专用材料的开支；其他经费共计106.08万元，主要用于城管经费、高温慰问、在职伙食补助、专项慰问、水电补助、加班餐费、医疗保险、党建经费等开支；公共专项经费2800万元，主要用于市政工程项目。
六、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金收入与支出安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本部门机关本级机关运行经费178.51万元，较上年增加67.91万元,上升61.4%。增加原因为根据2020年预算要求，将工会组织经费16.32万元及预留新增人员经费28万元放入机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算
2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为34万元，较上年预算减少4万元，下降10.53%。其中公务接待费15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费19万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：公务接待费预算比上年减少4万元，降低21.05%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。
（三）一般性支出情况
2020年本部门培训费预算20万元，拟开展党员培训，人数50人左右，内容为全会精神学习、党员教育。
（四）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额6478.36万元，其中：货物类采购预算1324.52万元、工程类采购预算0万元、政府采购服务预算5153.84万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门共有公务用车5辆，专业技术用车62辆，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
（六）预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年岳麓区市政设施维护中心整体支出绩效目标9533.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出绩效目标4719.12万元，编报绩效目标的项目7个，其中：专用材料项目981.14万元；日常运行费项目115.55万元；临聘人员经费项目705.54万元，租赁费项目566.73万元；建设项目200万元；设备燃修经费项目260万元；劳务费项目1890.16万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2020年度长沙市岳麓区设施维护中心预算公开表.xls
长沙市岳麓区市政设施维护中心
2020年2月19日