长沙市岳麓区市政设施维护中心2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳麓区市政设施维护中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
1、2019年收入支出决算总表
2、2019年收入决算表
3、2019年支出决算表
4、2019年财政拨款收入支出决算总表
5、2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
岳麓区市政设施维护中心2019年度部门决算公开情况
第一部分 岳麓区市政设施维护中心部门概况
一、部门职责
（一）负责全区城区主次干道道路的管理和维护。
（二）负责全区城区主次干道人行道的管理和维护。
（三）负责全区城区主次干道排水管网的管理和维护。
（四）确保全区城区主次干道设施完好率在98%以上。
（五）负责全区城区防涝排渍指挥部办公室工作及主次干道的防涝排渍工作。
（六）负责对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳麓区市政设施维护中心单位内设机构包括：办公室、政工科、财务科、路政管理科、供应保障科、维护督查科、绩效考核办公室、数字化中心、工程技术科、维护公司、工会、道路队、人行道板队、排水运行科、排水疏浚队共15个。
岳麓区市政设施维护中心为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数86人，目前实有在职人员68人，离退休人员56人，政府雇员2人，临聘人员95人。
（二）决算单位构成。岳麓区市政设施维护中心单位2019年部门决算编报范围包括：岳麓区市政设施维护中心单位本级无附属二级机构和事业单位。
第二部分 2019年度部门决算表
1、2019年收入支出决算总表
2、2019年收入决算表
3、2019年支出决算表
4、2019年财政拨款收入支出决算总表
5、2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计10827.82万元，与2018年（决算数）8955.71万元相比，增加1872.11万元，增长20.9%；2019年度支出总计9556.69万元，与2018年(决算数)8222.86万元相比，增加1333.83万元，增长16.22%。主要是因为：新增“一圈两场三道”提质改造人行道提质改造、施家港排口整治、龙王港流域管道修复、南园路水系污水支管完善工程等大型工程项目费用。
二、2019年度收入决算情况说明
本年收入合计10827.82万元，较上年增加1872.11万元，其中：财政拨款收入10827.82万元，占100%，较上年增加1872.11万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计9556.69万元，较上年增加1333.83万元。其中，一般公共服务支出5万元，较上年减少5万元；社会保障和就业支出291.28万元，较上年减少47.47万元；卫生健康支出99.38万元，较上年增加14.21万元；节能环保支出182.60万元，较上年增加182.60万元；城乡社区支出8425.59万元，较上年增加717.11万元；农林水支出443.44万元，较上年增加443.44万元；住房保障支出109.4万元，较上年增加28.94万元。具体情况如下：
(一)基本支出2050.97万元，占支出总计的21.46%。较年初预算1365.08万元增加685.89万元，完成年初预算的150.25%，主要是因为退休与在职人数增加，相应开支增加。较上年决算数8222.86万元减少6171.89万元，减少75.06%，主要是因为2018年决算将项目支出并入基本支出计算。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出7505.72万元，占支出总计的78.54%。较年初预算4105.09万元增加3400.63万元，完成年初预算的182.84%，主要是因为2019年新增多个工程项目，追加新增工程项目经费。较上年决算数0万元增加7505.72万元，主要是因为2018年决算将项目支出并入基本支出计算。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括临聘人员工资福利费，主要用于临聘人员工资福利费支付；民工队劳务费，主要用于13个民工队工资福利开支；设备燃修经费，主要用于生产用车的油费、修理费、保险费；专用材料费，主要用于维护用材料开支；租赁费主要用于租赁生产设备及车辆；维护经费主要用于日常维护的各项开支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计10827.82万元，与2018年（决算数）8955.71万元相比，增加1872.11万元,增长20.9%，主要是因为新增“一圈两场三道”提质改造人行道提质改造、施家港排口整治、龙王港流域管道修复、南园路水系污水支管完善工程等大型工程项目费用。
2019年度财政拨款支出总计9556.69万元，与2018年（决算数）8222.86相比，增加1333.83万元,增长16.22%，主要是因为新增“一圈两场三道”提质改造人行道提质改造、施家港排口整治、龙王港流域管道修复、南园路水系污水支管完善工程等大型工程项目费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出9556.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年（决算数）8222.86万元相比，财政拨款支出增加1333.83万元，增长16.22%，主要是因为新增“一圈两场三道”提质改造人行道提质改造、施家港排口整治、龙王港流域管道修复、南园路水系污水支管完善工程等大型工程项目费用开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出9556.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.05%；社会保障和就业支出291.28万元，占3.05%；卫生健康支出99.38万元，占1.04%；节能环保支出182.60万元，占1.91%；城乡社区支出8425.59万元，占88.17%；农林水支出443.44万元，占4.64%；住房保障支出109.4万元，占1.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为5470.17万元，支出决算数为9556.69万元，完成年初预算的174.71%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要追加了部分经费。其中：
1、一般公共服务支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算数，为追加资金。
其中：
（1）宣传事务(款)——其他宣传事务支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为无年初预算数，为追加资金。
2、社会保障和就业支出（类）
年初预算为256.55万元，支出决算为291.28万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为退休与在职人数增加，相应开支增加。
其中：
（1）行政事业单位离退休(款)——事业单位离退休(项)
年初预算为141.12万元，支出决算为161.28万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2名退休人员，相应开支增大。
（2）行政事业单位离退休(款)——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为74.29万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新入职人员增加，相应开支增加。
（3）行政事业单位离退休(款)——机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为29.71万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的120.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新入职人员增加，相应开支增加。
（4）抚恤(款)——其他优抚支出(项)
年初预算为6.3万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
（5）其他社会保障和就业支出(款)——其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为5.14万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的125.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新入职人员增加，相应开支增加。
3、卫生健康支出(类)
年初预算为118.56万元，支出决算为99.38万元，完成年初预算的83.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因卫生健康支出(类)中行政单位医疗(项)支出预算和公务员医疗补助(项)支出预算有交叉重合，故卫生健康支出(类)预算未完成。
其中:
（1）计划生育事务(款)——其他计划生育事务支出(项)
年初预算为3.48万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的102.57%，与年初预算数基本持平。
（2）行政事业单位医疗(款)——行政单位医疗(项)
年初预算为29.71万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
（3）行政事业单位医疗(款)——公务员医疗补助(项)
年初预算为59.53万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的67.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因行政单位医疗(项)支出预算和公务员医疗补助(项)支出预算有交叉重合，故公务员医疗补助(项)支出预算未完成。
（4）行政事业单位医疗(款)——其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为25.84万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的99.50%，与年初预算数基本持平。
4、节能环保支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为182.60万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，为追加资金。
其中：
（1）污染防治（款）——水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为182.60万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：为本年新增对应工程开支。
5、城乡社区支出(类)
年初预算为4997.9万元，支出决算为8425.59万元，完成年初预算的168.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新增多个工程项目，追加新增工程项目经费。
其中:
（1）城乡社区公共设施(款)——其他城乡社区公共设施支出(项)
年初预算为4997.9万元，支出决算为8425.59万元，完成年初预算的168.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分主要是追加的新增工程项目经费。
6、农林水支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为443.44万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算数，2019年追加的新增工程项目经费。
其中：
（1）农业(款)——农村道路建设(项)
年初预算为0万元，支出决算为443.44万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是追加的新增工程项目经费。
7、住房保障支出(类)
年初预算为97.16万元，支出决算为109.40万元，完成年初预算的112.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新入职人员增加，相应开支增加。
其中:
（1）住房改革支出(款)——住房公积金(项)
年初预算为97.16万元，支出决算为109.40万元，完成年初预算的112.60%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年新入职人员增加，相应开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2050.97万元，其中：人员经费1870.31万元，占基本支出的91.19%，其中：工资福利支出1538.72万元，占基本支出的75.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。对个人和家庭的补助331.59万元，占基本支出的16.17%，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费180.66万元，占基本支出的8.81%，其中机关运行经费支出91.73万元，占基本支出的4.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。维护项目经费支出88.93万元，占基本支出的4.34%，主要包括专用燃油费30万元、税金及附加费用17.99万元、其他商品和服务支出26.53万元、办公设置购置14.41万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为10万元，完成预算的26.32%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%，不变的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，同时，因公出国（境）费实行全区总额控制。
公务接待费支出预算19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，与上年相比减少0万元，减少0%,不变的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元，支出决算为10万元，完成预算的52.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，与上年相比增加1.08万元，增长12.11%,增长的主要原因是车辆设备老化，耗油量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，岳麓区市政设施维护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车用油支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告。整体绩效评价报告涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款收入10827.82万元，一般公共预算当年财政拨款支出9556.69万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评100分，结果显示支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出91.73万元，较2018年增加19.6万元，增加的原因是工会经费中新增临聘人员工会福利经费。比年初预算数减少18.87万元，降低17.06%。主要原因是：贯彻落实厉行节约有关要求，控制了机关运行经费的开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无内容；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，无内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无开支。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额4128.47万元，其中：政府采购货物支出482.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3646.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆67辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车67辆（主要为沥青洒布车、自卸式垃圾车、载货汽车等维护设备车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
附件1、2019年度岳麓区市政设施维护中心部门决算公开表
附件2、2019年度岳麓区市政设施维护中心部门整体支出绩效评价报告
岳麓区市政设施维护中心
2020年9月1日