长沙市岳麓区市政管理局2019年度部门预算公开目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置（含人员情况）
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
八、附件：2019年一般公共预算基本支出情况表
长沙市岳麓区市政管理局2019年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全区城区主次干道道路的管理和维护。
2、负责全区城区主次干道人行道的管理和维护。
3、负责全区城区主次干道排水管网的管理和维护。
4、确保全区城区主次干道设施完好率在98%以上。
5、负责全区城区防涝排渍指挥部办公室工作及主次干道的防涝排渍工作。
6、负责对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。
（二）机构设置（含人员情况）
岳麓区市政管理局为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数86人，目前实有在职人员68人，离退休人员56人，政府雇员2人，临聘人员95人。
我局现有内设机构 18个，分别是办公室、政工科、财务科、绩效管理考核办公室、维护科、数字化中心、路政管理科、工程技术科、督查科、排水运行科、排水疏浚队、供应保障科、局维护公司、工会办公室、市府片区维护管理所、大科城片区维护管理所、梅溪湖片区维护管理所、洋学片区维护管理所。
二、部门预算单位构成
岳麓区市政管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、纳入专户管理的非税收入等收入；支出包括保障机关、各科所基本运行的经费，以及维护工作专项经费。
（一）收入预算：2019年部门收入年初预算数5470.17万元，较上年增加2332.62万元。其中，财政拨款（补助）收入5470.17万元，较上年增加2351.62万元。主要因维护面积增加，收入预算增加，2018年预算中其他收入为应缴区政府非税款，2019年度无此预算。
（二）支出预算：2019年部门支出年初预算数5470.17万元，较上年增加2332.62万元，主要因为2018年因体制经费未定，未能做足预算，相比2019年预算较少，2019年确定后，按要求制定预算。其中，社会保障和就业支出256.56万元，较上年增加33.79万元，主要是由于基数调整；卫生健康支出118.56万元，较上年增加8.25万元，主要是由于基数调整；城乡社区支出4997.89万元，较上年增加2273.87万元，主要是2018年因体制经费未定，未能做足预算，再加上维护面积增加，故有所增加；住房保障支出97.16万元，较上年增加16.7万元，主要是由于基数调整。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）5470.17万元，较上年增加2351.62万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为1365.08万元。较上年增加109.99万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为4105.09万元。较上年增加2241.63万元。主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括设备燃修经费230万元，主要用于生产车辆设备油修保险等开支；临聘人员专用经费597.74万元，主要用于单位聘请临聘人员开支；民工队经费829.73万元，主要用于外请民工队劳务费开支；专用材料费600万元，主要用于购买专用材料的开支；预算调节基金155万元，主要用于维护经费的补充开支；预留退休职工生活补助155.91万元，主要用于退休职工的生活补助；党建经费5万元，主要用于党建开支；湘江新区重点片区市政维护维修经费200万元，主要用于对湘江新区重点片区的市政维护维修工作；滨江片区新增道路维护经费207.1万元，主要用于对滨江片区新增道路维护维修工作；设备采购经费110万元，主要用于设备采购预留经费；租赁费485.03万元，主要用于办公楼租赁费，物业管理费，政府采购车辆租赁，设备租赁；退休奖金96万元，主要用于发放退休人员文明创建、综合治理奖；在职奖金199.15万元，主要用于发放在职人员文明创建、综合治理奖、市级文明单位奖；办公设备采购8.76万元，主要用于办公设备的采购；临聘人员工会经费10万元，为临聘人员预留的工会经费；其他专用经费215.67万元，主要用于建设经费、城管经费、高温慰问、在职伙食补助、专项慰问、水电补助、加班餐费、医疗保险等开支。
五、政府性基金收支预算
2019年本部门无政府性基金收入与支出安排。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关本级机关运行经费110.60万元，较上年增加8.51万元,上升8.34%。主要因为人员增加，相对应开支有所增加。
（二）“三公”经费预算
2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为38万元，较上年预算减少7.41万元，下降19.5%。其中，公务接待费19万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费19万元。公务用车运行经费较上年预算减少7.41万元，主要原因是：进一步从严控制相关开支，厉行节约，减少车辆运行维护费。
（三）一般性支出情况
2019年部门会议费预算0.5万元，拟召开中心业务工作会议，人数50左右，内容为中心业务工作部署安排。
（四）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额4035.6万元，其中：货物类采购预算1318.76万元、服务类采购预算2716.84万元、工程类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2018年12月31日，长沙市岳麓区市政管理局共有车辆68辆，一般公务用车5台，设备用车63台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
（六）预算绩效目标说明
2019年长沙市岳麓区市政管理局整体支出绩效目标5360.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5360.17万元。
2019年长沙市岳麓区市政管理局项目支出绩效目标2,551.86万元，全部实行项目支出绩效目标管理，其中：建设经费120 万元、专用材料600万元、设备采购经费110万元、湘江新区重点片区市政设施维护维修经费200万元、滨江片区新增道路维护经费207.1万元、民工队劳务费829.73万元、租赁费485.03万元。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区市政管理局
2019年2月19日
附件： 2019年度长沙市岳麓区市政管理局预算公开表.xlsx