长沙市岳麓区市政管理局2017年部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区市政管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区市政管理局2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区市政管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区市政管理局概况
一、主要职能
（一）负责全区城区主次干道道路的管理和维护。
（二）负责全区城区主次干道人行道的管理和维护。
（三）负责全区城区主次干道排水管网的管理和维护。
（四）确保全区城区主次干道设施完好率在98%以上。
（五）负责全区城区防涝排渍指挥部办公室工作及主次干道的防涝排渍工作。
（六）负责对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构12个，分别是办公室、政工科、财务科、路政管理科、供应保障科、维护督查科、工程技术科、维护公司、工会、道路队、人行道板队、排水疏浚队。
无附属二级机构和事业单位。
第二部分 岳麓区市政管理局2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓区市政管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4030.8万元，比上年（决算数）2947.94万元，增加1082.86万元，增长36.73%；支出总计4053.42万元，比上年(决算数)2870.01万元，增加1183.41万元，增长41.23%。因维护工作量增加，故2017年度支出随之增加。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计4030.8万元，较上年增加1082.86万元。其中，财政拨款收入4030.8万元，较上年增加1082.86万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计4053.42万元，较上年增加1183.41万元。其中，一般公共服务支出5万元，较上年减少5万元；社会保障和就业支出282.5万元，较上年减少0.99万元；医疗卫生与计划生育支出86.28万元，较上年减少12.6万元；城乡社区支出3597.57万元，较上年增加1177.06；住房保障支出82.07万元，较上年增加24.94万元。具体情况如下：
(一)基本支出4053.42万元，较上年增加1183.41万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出0万元，较上年减少（增加）0万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4030.8万元，比上年（决算数）2947.94万元，增加1082.86万元，增长36.73%；拨款支出总计4053.42万元，比上年（决算数）2870.01万元，增加1183.41万元，增长41.23%；
因2017年市政维护质量要求提高，维护工作量增加，财政拨款支出也随之增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算4053.42万元，比上年决算数2870.01万元，增加1183.41万元，增长41.23%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4053.42万元，其中：其中，一般公共服务支出5万元，较上年减少5万元；社会保障和就业支出282.5万元，较上年减少0.99万元；医疗卫生与计划生育支出86.28万元，较上年减少12.6万元；城乡社区支出3597.57万元，较上年增加1177.06；住房保障支出82.07万元，较上年增加24.94万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年市政维护质量要求提高，维护工作量增加，财政拨款支出也随之增加。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4053.42万元，其中：工资福利支出1080.48万元，占基本支出的26.66%，对个人和家庭的补助378.59万元，占基本支出的9.34%，公用经费2594.35万元，占基本支出的64%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为45.03万元，其中：公务接待费19万元；公务用车购置及运行费26.03万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为9.06万元，其中：公务接待费决算数0万元。公务用车购置及运行费决算数9.06万元，较年初预算减少16.97万元，下降65.19%，较上年决算数减少9.9万元。因公出国（境）决算数0万元。2017年“三公经费”较上年变化的原因主要是：一是公务接待费较上年无增减变化及公务用车购置及运行费减少，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出减少。三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出59.09万元，较2016年增加4.98万元。2017年机关运行经费较上年变动的主要原因是：主要是我局在职人数增加，通过岳麓区事业单位统一招考，我局新进在职人员3名，相关经费相应增加。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额 511.82万元，其中：政府采购货物支出511.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 5台，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。
为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责，我局积极配合区财政局绩效评价工作组的绩效评价工作。我局上年结转和结余资金276.78万元，2017年度部门预算批复资金为2,917.24万元，年中追加预算资金1,113.56万元，2017年预算收入共计4,030.80万元,其中：上级财政拨款1,740.92万元，区级财政拨款 2,289.88万元；2017年支出共计4,053.42万元，其中：人员经费1,459.07万元，日常公用经费2,594.35万元，年末结余254.16万元。绩效评价结果显示，我局在预算申报、预算执行、预算管理等方面均得到了较好的评价。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区市政管理局
2018年7月30日
附件：2017年度长沙市岳麓区市政管理局部门决算表.xlsx