目录
第一部分长沙市岳麓区档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）
第四部分名词解释
第一部分
长沙市岳麓区档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市有关党史、区志以及档案工作的方针、政策及法律、法规。在区委的领导下，对全区史志档案事业实行统筹规划、宏观管理。
（二）征集、整理中共岳麓地方史资料，研究中共岳麓地方史、总结历史经验，提供历史借鉴，编写岳麓地方党史、党史大事记、区委工作年鉴以及老同志回忆录。
（三）运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传育活动，努力发挥党史资政育人的社会功能。
（四）组织指导全区党史联络工作，负责区党史联络组的日常工作。
（五）组织有关人员编修、收集、整理、研究岳麓地方文献和区情资料，撰写《湘江新区年鉴》。
（六）组织编撰、出版岳麓区《乡、镇简志》。
（七）继续编辑、收集、整理湘江故事公众号。
（八）依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其他组织的档案事务实施指导与监督；对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违反档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。
（九）广泛征集，集中统一管理全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的重要档案资料（包括方案、数据、图表、音像、实物等），保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，并积极开发档案信息资源，为机关和社会服务。
（十）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）（一）内设机构设置
长沙市岳麓区档案馆内设机构包括：岳麓区档案馆为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数5人，目前实有在职人员4人，离退休人员4人，临聘人员4人。我局现有内设机构3个，分别是局办公室、史志科、法制教育业务指导科。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区档案馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区档案馆本级。
第二部分
部门决算表
（详情见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计457.27万元。与上年相比，减少227.29万元，减少33.2%，主要是因为部分项目已于上年度完成以及落实厉行节约政策。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计457.27万元，其中：财政拨款收入457.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计457.27万元，其中：基本支出195.51万元，占42.76%；项目支出261.76万元，占57.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计457.27万元，与上年相比，减少227.29万元，减少33.2%，主要是因为部分项目已于上年度完成以及落实厉行节约政策。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出457.27万元，占本年支出合计的
100%，与上年相比，财政拨款支出减少33.2万元，减少33.2%，主要是因为部分项目已于上年度完成以及落实厉行节约政策。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出457.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出385.98万元，占84.4%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.49万元，占12.13%；卫生健康支出7.43万元，占1.63%；住房保障支出8.38万元，占1.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为404.81万元，支出决算数为457.27万元，完成年初预算的112.96%，其中：
1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为125.41万元，支出决算为124.55万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为227.36万元，支出决算为257.88万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三区合并后部分项目工作因体量增加造成费用增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为26.52万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的172.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.06万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.53万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.08万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.21万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的85.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.45万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出195.51万元，其中：
人员经费182.75万元，占基本支出的93.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费12.76万元，占基本支出的6.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要是无出国（境）任务安排。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，小于预算数的主要原因是严格按照规定执行公务接待，本年度无接待工作，与上年相比持平，主要是厉行节约，严格按照规定执行公务接待，本年度无接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要是厉行节约，严格按照规定执行车辆购置工作。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无国有资本经营收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出12.76万元，比年初预算数减少2.51万元，降低16.44%。主要原因是：本单位严格执行厉行节约政策。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无该类支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额112.79万元，其中：政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.62万元。授予中小企业合同金额112.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.79万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予小微企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予小微企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金227.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“档案信息化扫描”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出102.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目通过公开招投标的方式开展，整体开展情况良好，按时按质按量达到了预期效果。
组织对馆本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出404.81元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体开展情况良好，所有项目均按时按质按量达到了预期效果。
（二）存在的问题及原因分析
一是经验不足，项目预算不够细化；二是人员不足，管理不够细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作；二是加快项目实施推进进度，保障预算执行进度。档案信息化扫描项目绩效自评综述：从评价情况来看，整体开展情况良好，所有项目均按时按质按量达到了预期效果。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。