岳麓区档案馆2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央、省、市有关党史、区志以及档案工作的方针、政策及法律、法规。在区委的领导下，对全区史志档案事业实行统筹规划、宏观管理。
2、征集、整理中共岳麓地方史资料，研究中共岳麓地方史、总结历史经验，提供历史借鉴，编写岳麓地方党史、党史大事记、区委工作年鉴以及老同志回忆录。
3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传育活动，努力发挥党史资政育人的社会功能。
4、组织指导全区党史联络工作，负责区党史联络组的日常工作。
5、组织有关人员编修、收集、整理、研究岳麓地方文献和区情资料，撰写《岳麓年鉴》。
6、组织编撰、出版岳麓区《乡、镇简志》。
7、继续编辑、收集、整理岳麓故事公众号。
8、依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其他组织的档案事务实施指导与监督；对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违反档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。
9、广泛征集，集中统一管理全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的重要档案资料（包括方案、数据、图表、音像、实物等），保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，并积极开发档案信息资源，为机关和社会服务。
10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
岳麓区档案馆内设机构包括：岳麓区档案馆为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数5人，目前实有在职人员4人，离退休人员4人，临聘人员4人。内设机构3个，分别是局办公室、史志科、法制教育业务指导科。
二、部门预算单位构成
岳麓区档案馆只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算410.03万元，其中，一般公共预算拨款收入410.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加5.22万元，主要原因是人员经费增加及三区合一后项目经费调整。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算410.03万元，其中：一般公共服务支出410.03万元，支出较去年增加5.22万元，主要原因是人员经费增加及三区合一后项目经费调整。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算410.03万元，其中：一般公共服务支出410.03万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算195.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算214.75万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出214.75万元，主要用于加强档案业务工作、继续推进党史研究、提高地方志编纂质量（地方志业务经费、湘江史话（原岳麓故事）、《湘潮》征订杂志费、库存档案整理、接收、声像档案、民生档案经费、党史业务经费）方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费11.7万元，比上年预算减少3.57万元，比上年预算下降23.38%，主要是人员经费调整。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算2万元，拟召开档案工作培训、地方志工作培训，人数200人，内容为档案业务工作培训、地方志年鉴编撰培训；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额55.43万元，其中，货物类采购预算16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算39.43万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年岳麓区档案馆整体支出410.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出120.03万元，其中：库存档案整理、接收、声像档案、民生档案项目50.03万元；《湖南省湘江新区红色遗址口述史》拍摄项目70万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表