2021年度长沙市岳麓区档案馆部门决算
目录
第一部分 长沙市岳麓区档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市有关党史、区志以及档案工作的方针、政策及法律、法规。在区委的领导下，对全区史志档案事业实行统筹规划、宏观管理。
（二）征集、整理中共岳麓地方史资料，研究中共岳麓地方史、总结历史经验，提供历史借鉴，编写岳麓地方党史、党史大事记、区委工作年鉴以及老同志回忆录。
（三）运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传育活动，努力发挥党史资政育人的社会功能。
（四）组织指导全区党史联络工作，负责区党史联络组的日常工作。
（五）组织有关人员编修、收集、整理、研究岳麓地方文献和区情资料，撰写《岳麓年鉴》。
（六）组织编撰、出版岳麓区《乡、镇简志》。
（七）继续编辑、收集、整理岳麓故事公众号。
（八）依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其他组织的档案事务实施指导与监督；对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违反档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。
（九）广泛征集，集中统一管理全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的重要档案资料（包括方案、数据、图表、音像、实物等），保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，并积极开发档案信息资源，为机关和社会服务。
（十）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区档案馆内设机构包括：岳麓区档案馆为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数5人，目前实有在职人员4人，离退休人员4人，临聘人员4人。我局现有内设机构3个，分别是局办公室、史志科、法制教育业务指导科。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区档案馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区档案馆本级。
第二部分部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各684.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加374.03万元，增长120.45%。主要是因为年初追加“百年风华青春岳麓”庆祝中国共产党成立100周年主题展项目，同时本年度新调入人员一名，增加部分人员经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计684.56万元，其中：财政拨款收入684.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计684.56万元，其中：基本支出202.03万元，占29.51%；项目支出482.53万元，占70.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各684.56万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加374.03万元，增长120.45%。主要是因为年初追加“百年风华青春岳麓”庆祝中华人民共和国成立100周年主题展项目，同时本年度新调入人员一名，增加部分人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出684.56万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加374.03万元，增长120.45%。主要是因为年初追加“百年风华青春岳麓”庆祝中华人民共和国成立100周年主题展项目，同时本年度新调入人员一名，增加部分人员经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出684.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出595.68万元，占87.02%；社会保障和就业支出75.3万元，占11%；卫生健康支出6.38万元，占0.93%；住房保障支出7.2万元，占1.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为395.28万元，支出决算数为684.56万元，完成年初预算的173.18%，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为97.07万元，支出决算为113.15万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新转入一名人员，增加公用经费及人员经费。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为230.06万元，支出决算为482.53万元，完成年初预算的209.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初新增“百年风华青春岳麓”庆祝中华人民共和国成立100周年主题展项目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为2.52万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的1,871.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.55万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的169.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员新增。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.73万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的1,185.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展职业年金补记实工作。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.06万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新转入人员。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.93万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的177.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新转入人员。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.55万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的178.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新转入人员。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.01万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的119.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新转入人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出202.03万元，其中：人员经费189.94万元，占基本支出的94.02%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费12.08万元，占基本支出的5.98%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平（由于“三公”经费财政拨款支出预算、决算均为0，无法计算百分比）其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要是无出国（境）任务安排。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，主要是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比）具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区档案馆2021年度机关运行经费支出12.08万元，比年初预算数减少0.56万元，下降4.43%。主要原因是：本单位严格执行厉行节约政策。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区档案馆一般性开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无该类支出。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区档案馆2021年度政府采购支出总额423.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出322.41万元、政府采购服务支出101万元。授予中小企业合同金额423.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额423.41万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区档案馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金482.53万元，占一般公共预算项目支出总额的70.48%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“档案信息化扫描”“百年风华青春岳麓-庆祝中国共产党成立100周年主题展”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出406.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目通过公开招投标的方式开展，整体开展情况良好，按时按质按量达到了预期效果。
组织对馆本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出684.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体开展情况良好，所有项目均按时按质按量达到了预期效果。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
百年风华青春岳麓·庆祝中国共产党成立100周年主题展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为254.12万元，执行数为254.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成项目；二是达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是经验不足，项目预算不够细化；二是人员不足，管理不够细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作；二是加快项目实施推进进度，保障预算执行进度。百年风华青春岳麓·庆祝中国共产党成立100周年主题展项目绩效自评综述：从评价情况来看，整体开展情况良好，所有项目均按时按质按量达到了预期效果。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区档案馆2021年度部门决算公开表
档案馆2021年度整体绩效评价
档案馆2021年度项目绩效评价