2020年岳麓区档案馆部门决算公开目录

第一部分2020年岳麓区档案馆部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  岳麓区档案馆部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市有关党史、区志以及档案工作的方针、政策及法律、法规。在区委的领导下，对全区史志档案事业实行统筹规划、宏观管理。

2、征集、整理中共岳麓地方史资料，研究中共岳麓地方史、总结历史经验，提供历史借鉴，编写岳麓地方党史、党史大事记、区委工作年鉴以及老同志回忆录。

3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育活动，努力发挥党史资政育人的社会功能。

4、组织指导全区党史联络工作，负责区党史联络组的日常工作。

5、组织有关人员编修、收集、整理、研究岳麓地方文献和区情资料，撰写《岳麓年鉴》。

6、组织编撰、出版岳麓区《乡、镇简志》。

7、继续编辑、收集、整理岳麓故事公众号。

8、依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其他组织的档案事务实施指导与监督；对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违反档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。

9、广泛征集，集中统一管理全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的重要档案资料（包括方案、数据、图表、音像、实物等），保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，并积极开发档案信息资源，为机关和社会服务。

10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳麓区档案馆单位内设机构包括：局办公室、史志科、法制教育业务指导科。岳麓区史志档案局为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数5人，目前实有在职人员3人，离退休人员3人，临聘人员4人。

（二）决算单位构成。2018年度部门决算编报范围包括局机关，无附属二级机构和事业单位。

第二部分2020年部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区档案馆  金额单位：万元

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区档案馆  金额单位：万元

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区档案馆  金额单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区档案馆  金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区档案馆  金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区档案馆  金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区档案馆  金额单位：万元

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区档案馆  金额单位：万元

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区档案馆  金额单位：万元

  岳麓档案馆单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计310.53万元、支总计310.53万元。与2019年相比，减少18.86万元，减少5.73%，主要是因为贯彻落实厉行节约政策，缩减项目经费。二、收入决算情况说明

本年收入合计310.53万元，其中：财政拨款收入310.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计310.53万元，其中：基本支出154.34万元，占49.7%；项目支出156.19万元，占50.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款收入总计310.53万元，与2019年相比，减少18.86万元,增长（减少）5.73%，主要是因为贯彻落实厉行节约政策，缩减项目经费。

2020年度一般公共预算财政拨款支出总计310.53万元，与2019年相比，减少18.86万元,增长（减少）5.73%，主要是因为贯彻落实厉行节约政策，缩减项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出310.53万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少18.86万元，增减少5.73%，主要是因为贯彻落实厉行节约政策，缩减项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出310.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.94万元，占80.49%；社会保障和就业支出48.27万元，占比15.54%；卫生健康支出7.92万元，占比2.55%；住房保障支出4.39万元，占比1.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为279.35万元，支出决算数为310.53万元，完成年初预算的111.16%，其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为73.70万元，支出决算为93.76万元，完成年初预算的127.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及项目涉及调整。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为148.86万元，支出决算为156.18万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及项目涉及调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）一般事业单位离退休（项）。

年初预算为43.83万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为2.34万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的163.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年内有人员调入。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据税务社保缴费项目调整。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.17万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的177.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年内有人员调入及工资基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的164.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年内有人员调入及工资基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.44万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的127.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年内有人员调入及工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出154.34万元，其中：人员经费145.3万元，占基本支出的94.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费9.04万元，占基本支出的5.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算3.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我馆2020年公务接待批次为0，人数为0，与上年一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无国有资本经营预算收支）

十、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目7个，涉及一般公共预算当年财政拨款145.18万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出9.04万元，比年初预算数减少1.53万元，降低16.93 %。主要原因是：人员及办公经费减少。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无会议内容；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额101.24万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.13万元。授予中小企业合同金额101.24万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的1.10 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳麓区档案馆为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数3人，目前实有在职人员3人，离退休人员3人，临聘人员4人。

我局现有内设机构3个，分别是局办公室、史志科、法制教育业务指导科。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年总支出310.53万元，其中，基本支出154.35万元，其中人员经费145.3万元，公用经费9.05万元；项目支出145.18万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。基本支出154.35万元，其中人员经费145.3万元，公用经费9.05万元（其中“三公”经费为0万元）。在落实改进作风要求和厉行节约反对浪费的大背景下，局领导高度重视，率先垂范，干部职工共同努力，严格遵守财经纪律，规范公务接待，厉行节约，保障了部机关的正常运转。

（二）专项支出

1、项目支出安排落实、总投入等情况分析

2020年，项目支出145.18万元，其中财政资金145.18万元，无自筹资金。

2、项目支出实际使用情况分析

各专项资金根据财政支出绩效目标考核的要求，遵循严格预算，厉行节约的原则，实行专账管理，专款专用。

3、项目支出管理情况分析

专项资金由一把手亲自主抓，分管领导专职负责，并相应制定了《财政（国债）项目资金管理制度》。依照办法规定负责专项资金的管理和使用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

所有专项资金开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

（二）专项管理情况分析

为合理、有效、规范使用专项资金，我单位建立健全了相关管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

党史工作。2020年上半年，根据党史宣教工作需要，将原《岳麓故事》改版为《岳麓史话》，每周在指尖岳麓公众号上刊发的稿件由1篇增加至2篇，重点推出“回望岳麓”栏目，全年共刊发70余篇讲述岳麓老街、老镇、名山、名水和名人的系列文章，得到了良好的社会反响。下一阶段，将重点推送岳麓区党史故事、介绍红色遗址等。此外，我区党史联络组的老领导还积极参加区委宣传部组织的“百人千场大宣讲”活动，区党史联络组组长韩律明、副组长尹定国和陆立人3名同志，深入各社区（村）和单位部门开展宣讲活动，主讲的《发扬革命传统，传承红色基因》《追寻红色记忆，书写奋进人生》《弘扬湖湘精神，永立时代潮头》等红色党课深受广大干部群众欢迎。二是着力深化党史研究。注重加强与友邻单位联系，共同推进党史研究工作。今年岳麓区与望城区党史联络组、党史研究室共同合作创作《星火燎原—中共古塘湾支部》口述史，以口述史的形式再现早期长沙河西第一个基层农村党组织--中共古塘湾支部为湖南解放而坚持地下斗争的顽强精神，传承中国共产党人为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心与使命。目前已完成样片摄制工作，下一步将进行样本审核，计划于2021年4月30日前完成样片制作，7月1日前举行口述史首映式。2020年上半年启动《毛泽东与岳麓》编撰工作，该书重点记载毛泽东在岳麓区（原西区）地域范围内求学、从事革命活动、新中国成立后在岳麓区视察和调研工作以及毛泽东与岳麓区有关的重要党史人物、重大党史事件。目前该书近三十万字已完成初稿，正在进行初审、插图、设计等工作，计划于2021年3月定稿，2021年5月前付印。三是积极挖掘区内党史资源。注重立足岳麓，挖掘推广身边的红色资源。天马山下的萧劲光故居、雨敞坪镇抗日时期县政府遗址，西湖街道的湖南人民革命大学旧址、含浦街道的章蕴故居等，我们均深入了解，实地踏勘，准备进一步的史料编撰和推介。加强党史资料的征集，今年上半年，为进一步整理和挖掘散失在我区单位、社会及民间的史志资料，建立完善史志资料体系，更好地服务于史志研究，发挥党史和地方志资政育人的作用，我们通过发送通知、电话、网络、上门收集等方式，在全区范围内公开征集党史资料、革命遗址、革命烈士，以及疫情防控等相关文字资料，着手编辑疫情防控大事记等。认真梳理上报了抗战第四受降区（长衡岳受降区）日军投降处旧址、“长沙会战”第九战区长官司令部指挥所（含炮兵指挥所、长沙会战碑）等革命旧址和纪念场馆的情况。

区志工作。历经一年的资料征集、修改、排版和反复修改、审稿定稿，共53万字的《岳麓年鉴(2019年）》于2020年4月印刷出版并发至各单位。《岳麓年鉴（2020）》征稿于2020年3月启动后，克服了疫情和机构改革各单位人事变动带来的征稿难题，按时收稿并加紧修改，10月初已送中国方志出版社审核中，现文字内容已审核完毕并领取书号，目前正在补充随文配图，预计2021年3月初印刷出版。编纂完成《大城兴起》，反映岳麓山国家大学科技城近三年来的蝶变。三是积极配合市志编撰。区档案馆作为全区地方志工作的承办单位，在业务上及时跟进市志办工作部署安排，按时按要求完成《湖南年鉴》《长沙年鉴》<热士潇湘》《烈士名录》等编撰、修改工作。三是指导并跟进岳麓区有关部门的修志工作。指导莲花镇启动《莲花镇志》编纂工作，目前莲花镇已成立编纂班子，展开资料收集和大纲编写等工作；指导麓山景区编撰《岳麓山志》，现省志委已审定，正与出版社衔接，预计2021年2月出版；指导岳麓区高新区完成《岳麓高新区志》，现正联系出版。

档案工作。在档案馆库房容量严重不足的情况下，积极克服困难，接收政府办、商务局、招商局、旅游局等单位文书档案共958卷，审计局业务档案718卷。全年共接收档案1676卷、19038件。目前馆藏档案共计105个全宗、103617卷。多次到省航天局、长沙硬质合金工业公司、长华社区716厂进行调研及业务指导，如期完成了国有企业退休人员社会化管理档案移交接收的政治任务。二是认真履行档案行政管理职能。7月份组织全区档案专干进行了档案业务培训，12月份组织各部门分管档案的领导和专干对2021年1月1日施行的《中华人民共和国档案法（修订版）》进行了宣贯。同时通过发放档案业务手册、受邀到有关单位部门进行授课辅导等方式，全面提升了全区档案从业人员业务水平；积极配合行政审批部门推行政务服务改革，政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”率均达到100%，“互联网+政务服务”、“互联网+监管”两个平台均由专人负责运行维护，没有逾期未办理和投诉事项； 10月份对17个街道（镇）和20个与民生领域密切相关的区直单位，进行了档案专项检查和业务指导，并以区委督查的形式专门下发检查情况通报；根据国家档案局8号令和10号令，审批指导涉改单位重新明确了机关文件材料归档范围和文书档案保管期限，上门指导区妇联、团委、商务局、后湖建设指挥部、区委网信办、退役军人事务局、中南大学科技园等单位规范开展档案整理工作。三是着力夯实档案基础建设。认真开展安全自查，每月均定期排查隐患风险，对档案库房“九防”责任落实到人；高度重视数据安全工作，现有两台数据服务器分别存放在我馆及区数据资源中心，在移交档案数据的同时，均进行了异地异质存储备份工作，双重保障档案数据稳定及安全；按照纸质档案数字化总体计划，在完成前两期数字化的基础上，今年上半年启动了第三期档案数字化项目共138万页扫描工作，目前已完成验收。四是扎实开展档案宣传。将档案知识纳入主题党日活动、中心组学习内容，广泛宣传普及档案知识，提高了对档案工作的思想认识和重视程度；”6.9国际档案日”期间专门组织档案宣传小分队在区政府及各街镇的政务服务中心设置咨询台，向群众发放《兰台小红工作记》和印有档案宣传标语的环保袋、扇子，为办事群众宣讲解答有关档案政策法规及查档办事指南等；在区、街镇的政务服务中心大厅和王府井、步步高、览秀城等大型商业广场及西二环、桃花岭、梅溪湖艺术中心等人流量大的地方，利用大型电子显示屏滚动播放档案宣传口号标语、图片、视频等，制作并设置了丰富多彩的档案宣传展板,吸引了不少群众驻足观看，达到了寓教于乐的目的。

五、存在的主要问题

管理制度有待进一步完善。本单位已制定了财务管理制度、项目资金管理办法及项目实施方案，但不够细化，有待进一步完善。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作

进一步加强部机关内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面、不漏项。

（二）保障预算执行进度

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余，提高预算完成率。