长沙市岳麓区档案馆2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  长沙市岳麓区档案馆部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分  长沙市岳麓区档案馆一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  长沙市岳麓区档案馆政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、 “三公经费”

长沙市岳麓区档案馆2021年部门预算公开情况

一、部门基本概况

1. 职能职责

1、贯彻执行中央、省、市有关党史、区志以及档案工作的方针、政策及法律、法规。在区委的领导下，对全区史志档案事业实行统筹规划、宏观管理。

2、征集、整理中共岳麓地方史资料，研究中共岳麓地方史、总结历史经验，提供历史借鉴，编写岳麓地方党史、党史大事记、区委工作年鉴以及老同志回忆录。

3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传育活动，努力发挥党史资政育人的社会功能。

4、组织指导全区党史联络工作，负责区党史联络组的日常工作。

5、组织有关人员编修、收集、整理、研究岳麓地方文献和区情资料，撰写《岳麓年鉴》。

6、组织编撰、出版岳麓区《乡、镇简志》。

7、继续编辑、收集、整理岳麓故事公众号。

8、依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其他组织的档案事务实施指导与监督；对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违反档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。

9、广泛征集，集中统一管理全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的重要档案资料（包括方案、数据、图表、音像、实物等），保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，并积极开发档案信息资源，为机关和社会服务。

10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

2. 机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区档案馆为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数5人，目前实有在职人员3人，离退休人员4人，临聘人员4人。

我局现有内设机构 3个，分别是办公室、史志科、法制教育业务指导科。

二、 部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区档案馆部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

长沙市岳麓区档案馆年部门预算编报收入为财政拨款（补助）收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及地方志业务经费、岳麓史话（原岳麓故事）、《湘潮》征订杂志费、库存档案整理、接收、声像档案、民生档案经费、党史业务经费、档案信息化扫描经费。

（一）收入预算，长沙市岳麓区档案馆年年初预算数395.28万元，较上年增加115.93万元。其中，财政拨款（补助）收入395.28万元，较上年增加115.93万元，增加原因为新增岳麓史话作者稿费以及《湘潮》杂志征订费上涨。

（二）支出预算，长沙市岳麓区档案馆年年初预算数395.28万元，较上年增加115.93万元。其中，一般公共服务支出327.13万元，较上年增加104.57万元, 是由于人员经费增加造成。社会保障和就业支出54.04万元,较上年增加46.99万元增加原因是因为工资变动，社保相应产生变动。医疗卫生与计划生育支出8.1万元，较上年增加1.75万元增加原因是工资待遇调整医保等费用相应调整。住房保障支出6.01万元。较上年增加2.57万元，增加原因是较2020年新调入一名干部。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）395.28万元，较上年增加115.93万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：长沙市岳麓区档案馆年年初预算数为165.22万元，较上年增加34.73万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：长沙市岳麓区档案馆年年初预算数为230.06万元，较上年增加81.2万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括长沙市岳麓区档案馆经费，主要用于地方志业务经费22.52万元、岳麓史话（原岳麓故事）9万元、《湘潮》征订杂志费5.18万元、库存档案整理、接收、声像档案、民生档案经费14万元、党史业务经费25.36万元、档案信息化扫描经费154万元等方面。

六、政府性基金收支预算

长沙市岳麓区档案馆年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）万元。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.64万上年元，较增加2.07万元,下降（上升）19.58%，主要是由于年内有人员调入造成。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.2万元，较上年预算减少0.94万元，下降29.93%。其中公务接待费2.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。长沙市岳麓区档案馆年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少0.94万元，降低29.93%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算无变动；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算 

2021年政府采购预算总额163万元，其中：政府采购货物预算163万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆长沙市岳麓区档案馆0辆，单位价值50万以上的通用设备长沙市岳麓区档案馆0台，单位价值100万以上的专用设备长沙市岳麓区档案馆0台。

（五）预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区档案馆整体支出395.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中基本支出165.22万元，项目支出230.06万元，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出154万元，其中：档案信息化扫描项目154万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件：长沙市岳麓区档案馆2021年预算公开表格

长沙市岳麓区档案馆

2021年3月8日