2018年度岳麓区史志档案局部门决算公开目录
第一部分 岳麓区史志档案局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳麓区史志档案局部门概况
一、部门职责
1.职能职责
1、贯彻执行中央、省、市有关党史、区志以及档案工作的方针、政策及法律、法规。在区委的领导下，对全区史志档案事业实行统筹规划、宏观管理。
2、征集、整理中共岳麓地方史资料，研究中共岳麓地方史、总结历史经验，提供历史借鉴，编写岳麓地方党史、党史大事记、区委工作年鉴以及老同志回忆录。
3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育活动，努力发挥党史资政育人的社会功能。
4、组织指导全区党史联络工作，负责区党史联络组的日常工作。
5、组织有关人员编修、收集、整理、研究岳麓地方文献和区情资料，撰写《岳麓年鉴》。
6、组织编撰、出版岳麓区《乡、镇简志》。
7、继续编辑、收集、整理岳麓故事公众号。
8、依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其他组织的档案事务实施指导与监督；对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违反档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。
9、广泛征集，集中统一管理全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的重要档案资料（包括方案、数据、图表、音像、实物等），保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，并积极开发档案信息资源，为机关和社会服务。
10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳麓区史志档案局单位内设机构包括：局办公室、史志科、法制教育业务指导科。岳麓区史志档案局为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数5人，目前实有在职人员3人，离退休人员3人，临聘人员4人。
（二）决算单位构成。2018年度部门决算编报范围包括局机关，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 2018年部门决算表
1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计344.97万元，比上年（决算数）258.38万元，增加86.59万元，增长33.51%；支出总计344.97万元，比上年(决算数)264.78万元，增加80.19万元，增长30.29%。收入支出增加的原因主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计344.97万元，其中：财政拨款收入344.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计344.97万元，其中：基本支出161.07万元，占46.69%；项目支出 183.90万元，占53.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计344.97万元，比上年（决算数）258.38万元，增加86.59万元，增长33.51%；拨款支出总计344.97万元，比上年（决算数）264.78万元，增加80.19万元，增长30.29%。收入增加的原因主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的增加以及新增项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出344.97万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加80.19万元，增长30.29%，支出增加的原因主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的增加以及新增项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数344.97万元，其中，一般公共服务支出297.31万元，占86.18%，较上年增加66.49万元；社会保障和就业支出50.58万元，占14.66%，较上年增加20.46万元；医疗卫生与计划生育支出9.69万元，占2.81%，较上年减少2.98万元；住房保障支出5.40万元，占1.57%，较上年减少3.67万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为239.02万元，支出决算数为344.97万元，完成年初预算的100%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策和实际工作需要在年中追加了部分经费和调整，其中：
一、一般公共服务支出（类）
1、档案事务（款）
(1)、行政运行（项）
年初预算为113.94万元，支出决算为116.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策和实际工作需要在年中追加了部分经费和调整。
(2) 、一般行政管理事务（项）
年初预算为76.2万元，支出决算为163.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策和实际工作需要在年中追加了部分经费和调整。
二、社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位离退休（款）
（1）、事业单位离退休（项）
年初预算为19.01万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策和实际工作需要在年中追加了部分经费和调整。
（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.85万元，支出决算为7.0万元，完成年初预算的79.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据政策和实际工作需要在年中减少了部分经费和调整。
2、抚恤（款）
（1）、死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.75万元，超年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有干部死亡。
3、其他社会保障和就业支出（款）
（1）、其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.42万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的85.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致经费调整。
三、医疗卫生与计划生育支出（类）
1、行政事业单位医疗（款）
（1）、事业单位医疗（项）
年初预算为3.54万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的84.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致经费调整。
（2）、公务员医疗补助（项）
年初预算为6.79万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的80.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致经费调整。
（2）、其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.91万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策和实际工作需要在年中追加了部分经费和调整。
四、住房保障支出（类）
1、住房改革支出（款）
（1）、住房公积金（项）
年初预算为9.35万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的57.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出161.07万元，其中：工资福利支出127.51万元，占基本支出的79.16%，对个人和家庭的补助23.72万元，占基本支出的14.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费9.85万元，占基本支出的6.12%。主要包括办公费、印刷费、咨询费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为3.14万元，其中：公务接待费3.14万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为3.99万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少3.14万元，下降100%，较上年决算数减少0.16万元，接待批次0次，接待人数0人。公务用车购置及运行费决算数0万元。较上年决算数无增减。因公出国（境）决算数3.99万元，比年初预算数增加3.99万元，上升100%，比上年决算数增加3.99万元，上升100%，系我局应市党史办要求派出干部参加2018长沙市委党史办组织的出国学习、考察所产生的费用。
因公出国（境）费支出决算3.99万元，全年参加因公出国（境）组团1个，累计人数1人次。
公务接待费支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》(岳政办函(2019)7号)，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目13个，涉及一般公共预算当年财政拨款189.9万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出9.85万元，比较2017年减少3.02万元，减少的原因是我局严格执行厉行节约及年内有干部退休。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，无会议费列支，开支培训费0万元，无培训费列支。
（三）政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额114.14万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出91.77万元、政府采购服务支出10.48万元，授予中小企业合同金额114.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 22.28万元，占政府采购支出总额的19.52 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门无公务用车。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
附件1 2018年度岳麓区史志档案局部门决算公开表
附件2 岳麓区档案馆2018年度部门整体支出绩效评价报告
岳麓区史志档案局
2019年7月29日