湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟订招商引资政策、项目准入标准以及工作计划,开展对外经济交流合作。
2、负责招商信息收集、投资项目冶谈和项目引进落地服务工作。
3、负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织实施。
4、负责招商项目的管理以及违约项目处置、司法诉讼等相关工作。
5、负责开放型经济的促进工作。
6、负责推动物流与口岸相关工作。
7、负责统筹推进外贸经济发展工作。
8、负责推动消费促进、市场体系建设、市场运行监测、商贸流通和服务行业发展工作。
9、负责区内企业对外投资的规范管理和对外合作的指导工作。
10、负责市场综合监督管理。
11、负责市场主体信用、广告、网络交易监督管理。
12、负责宏观质量管理和产品质量监督管理。
13、负责工业产品生产许可证证后管理。
14、负责食品、药品、医疗器械、化妆品质量管理。
15、负责计量、标准化质量检验检测、认证认可、特种设备安全监督管理。负责消费维权工作。 负责商务、市场监督管理领域安全生产监督管理工作。
（二）机构设置
湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局内设机构包括：内设处室16个，分别为：综合处（财务处）、党群工作处（纪检监察室）、政策法规处、投资管理处（外经外贸处）、招商联络处、服务贸易处（电子商务处）、项目监管处、市场运行调节和消费促进处、流通业发展与市场体系建设处（物流与口岸处）、信用监管处、广告与网络交易监管处（反垄断和反不正当竞争处）、质量发展与标准计量处（认证认可及监管科、消费者权益保护处）、食品安全监管处、药品医疗器械化妆品安全监管处、特种设备安全监管处、知识产权处。设有22个派出机构，分别为：岳麓市场监管所、桔子洲市场监管所、望月湖市场监管所、银盆岭市场监管所、观沙岭市场监管所、西湖市场监管所、望城坡市场监管所、望岳市场监管所、咸嘉湖市场监管所、梅溪湖市场监管所、天顶市场监管所、坪塘市场监管所、洋湖市场监管所、学士市场监管所、含浦市场监管所、莲花市场监管所、雨敞坪市场监管所、金山桥市场监管所、雷锋市场监管所、白箬铺市场监管所、麓谷市场监管所、黄金园市场监管所。下设二级机构3个，分别为高新区外经外贸和商务中心、岳麓区现代服务业中心、岳麓区市场监管综合行政执法大队。本部门共有编制人数300人，实有行政编制人员168人，事业编制人员104人，工勤编制7人，临聘人员16人，劳务派遣人员139人，退休人员89人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局部门本级；2、长沙市岳麓区现代服务业中心； 本次预算公开仅包含本级数据。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算15,199.16万元，其中，一般公共预算拨款收入15,199.16万元。收入较去年减少1,933.03万元，主要原因是落实压减预算工作要求。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算15,199.16万元，其中：一般公共服务支出12,210.36万元，社会保障和就业支出1,613.23万元，卫生健康支出615.53万元，住房保障支出760.04万元。支出较去年减少1,933.03万元，主要原因是落实压减预算要求。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算15,199.16万元，其中：一般公共服务支出12,210.36万元，占71.27%；社会保障和就业支出1,613.23万元，占9.42%；卫生健康支出615.53万元，占3.59%；住房保障支出760.04万元，占4.44%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算10,547.76万元，主要是为保障部门位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4,651.4万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他市场监督管理事务支出3,407.53万元，主要用于市场综合监督管理、市场主体信用、广告、网络交易监督管理、宏观质量管理和产品质量监督管理、计量、标准化质量检验检测、认证认可、特种设备安全监督管理等方面方面；其他商贸事务支出1,063.77万元，主要用于招商引资、招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织实施，消费促进、市场体系建设、市场运行监测、商贸流通和服务行业发展、对外科技交流、外经外贸和商务服务、项目履约监管等方面方面；其他知识产权事务支出180.1万元，主要用于知识产权相关工作方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费915.98万元，比上年预算减少53.88万元，比上年预算下降5.56%，主要是厉行节约，按要求缩减开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为82.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费57.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费57.5万元），因公出国（境）费20万元。本年度“三公”经费预算较去年减少55万元，主要原因是厉行节约，按要求缩减开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2.0万元，拟召开食品安全工作、招商引资工作会议，人数400人，内容为食品安全工作部署、招商引资工作推广；培训费预算10.0万元，拟召开食品监管领域从业人员、监管人员培训、招商引资工作培训、干部业务能力提升培训会议，人数400人，内容为食品安全落实主体责任培训、招商引资业务培训、商务和市场监管领域各条业务线制式培训；拟举办3场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支200万元，主要为汽车消费节、招商引资推广、对外科技交流相关节庆及论坛活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1,568万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1568.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车24辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局整体支出15,199.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出4,651.4万元，其中：市场监管保障项目1,074.88万元；招商、外经外贸服务及服务专项项目615万元；“个转企”专项奖励项目70万元；“外企服务中心”项目58.5万元；食品药品产品质量安全监督抽检及快检室建设运维项目853万元；信息技术运维及档案管理项目84.65万元；“湘企出海+”综合服务平台长株潭专区（长沙）项目70.24万元；开放型经济中心管理项目100万元；协管员岗位补贴项目272.4万元；基层市监所标准化建设项目150万元；知识产权公共服务项目180.1万元；市场监管专项项目845万元；国际科技商务平台专项项目94.45万元；驻上海招商工作联络处工作运行项目125.58万元；执法执勤车辆租赁项目57.6万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
119001__湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局预算公开表.xlsx