2021年度长沙市岳麓区商务局部门决算
目 录
第一部分长沙市岳麓区商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分长沙市岳麓区商务局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、现代服务业境内外经济合作和招商引资的发展战略、方针政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及相关规定、办法和措施。
（二）培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（四）协调整顿和规范全区市场秩序工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，规范商贸企业交易行为，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
（五）执行办家及省、市制定的商品流通和商贸服务业的有关法规、规划和措施；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责二手车交易评估机构、直销企业网点和再生资源回收的监督管理工作。
（六）指导城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场发展。
（七）拟订全区对外贸易发展、对外经济技术合作的规划、政策、措施；贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法；负责做好全区外经贸企业进出口经营权备案、奖励申报、业务统计等工作；指导承接产业转移、发展加工贸易工作。
（八）负责组织参与国家、省、市举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以区政府名义举办的各种内外贸易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
（九）指导全区外商投资促进工作，对外发布全区重点招商项目，跟踪、调度重点招商项目；依法审查委托权限范围内外商投资企业的合同、章程及变更事项；负责受理全区外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况。
（十）负责全区商务、招商、现代服务业发展的调查、统计、分析、研究和信息发布。
（十一）负责全区服务外包、现代物流、电子商务产业引进和培育工作，拟订全区服务贸易、现代物流、电子商务发展规划和政策、贯彻执行国家、省、市服务外包、现代物流、电子商务产业发展和政策、规章和管理办法；指导中小企业电子商务的应用；负责服务外包管理信息系统以及电子商务、现代物流统计信息平台的相关管理工作。
（十二）负责全区招商项目的策划、包装工作；负责全区现代服务业项目有关经营、发展环境问题的协调处理工作。
（十三）拟订区域横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导区域经济合作、招商引资及资金、技术、信息交流工作；负责协调重大经济合作项目的考察、论证、洽谈和跟踪服务工作。
（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
至2021年12月底，长沙市岳麓区商务局实有在职在编正式职工15人（其中，局班子成员5人，其他在职在编人员10人）。临聘人员3人，选聘开放型经济促进中心专业人才5人。长沙市岳麓区商务局为财政全额拨款的行政单位，我局现有内设机构5个，分别是办公室（宣教科）、商贸流通科（电子商务科、行政审批和政务服务科）、服务贸易科（安全监督科）、投资管理科、外经外贸科。局属二级机构1个，是长沙市岳麓区投资促进中心。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区商务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1.长沙市岳麓区商务局局机关本级（全额拨款行政单位）；2.长沙市岳麓区投资促进中心（非独立核算二级机构、全额拨款事业单位）。
第二部分2021年度部门决算表
详情见附件。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各6,880.69万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,727.51万元，下降20.07%。主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,930.17万元，其中：财政拨款收入5,930.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,880.69万元，其中：基本支出623.04万元，占9.05%；项目支出6,257.65万元，占90.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各6,880.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,727.51万元，下降20.07%。主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6,880.69万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少157.78万元，下降2.24%。主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6,880.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,517.56万元，占65.66%；社会保障和就业支出29.49万元，占0.43%；卫生健康支出18.89万元，占0.27%；城乡社区支出37.91万元，占0.55%；商业服务业等支出2,245.72万元，占32.64%；住房保障支出31.11万元，占0.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为823.04万元，支出决算数为6,880.69万元，完成年初预算的836.01%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为383.91万元，支出决算为387.59万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加了政策性人员经费。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,359.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的开放型经济、对企业的奖励补助、年货节活动、农贸市场提质改造等经费。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为560.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的企业扶持资金、补助资金、招商活动专项等经费。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为353.2万元，支出决算为2,195.97万元，完成年初预算的621.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的对企业的奖励补助、开放型经济专项等经费。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的经费指标。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.05万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的政策性人员经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为9.03万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的政策性人员经费。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.28万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的政策性人员经费。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.82万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的政策性人员经费。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为7.9万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的政策性人员经费。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的经费指标。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的经费指标。
14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为484.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的经费指标。
15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,339.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的经费指标。
16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为420.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位年中追加的经费指标。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为31.41万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出623.04万元，其中：人员经费563.5万元，占基本支出的90.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费59.53万元，占基本支出的9.55%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为0.19万元，完成预算的0.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位未开展因公出国（境）活动 ，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为18万元，支出决算为0.19万元，完成预算的1.06%，决算数小于预算数的主要原因是持续压减一般性支出 ，与上年相比增加0.19万元，增长100%，增长的主要原因是兄弟省市单位来岳公务活动发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是兄弟省市单位来岳公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区商务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区商务局2021年度机关运行经费支出59.53万元，比年初预算数减少7.11万元，下降10.67%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、非刚性支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区商务局一般性支出287.67万元，其中：会议费4.53万元，用于岳麓招商推介会，人数300多人，内容为招商推介；开支培训费1.12万元，用于开展防疫、文明创建、安全生产、外贸等培训，人数400多人次，内容主要为讲授最新的政策法规和业务开拓途径等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费18.19万元；印刷费29.18万元；咨询费7.7万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.57万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费17.7万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.31万元；租赁费0万元；公务接待费0.19万元；被装购置费0万元；劳务费12.86万元；委托业务费180.17万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用11.02万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.13万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区商务局2021年度政府采购支出总额122.7万元，其中：政府采购货物支出122.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额122.61万元，占政府采购支出总额的99.93%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区商务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021年支出总计6880.69万元，其中，基本支出623.04万元，项目支出6257.65万元。全部纳入绩效评价。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等具体情况见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.长沙市岳麓区商务局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告；2.长沙市岳麓区商务局2021年度专项资金绩效自评报告
长沙市岳麓区商务局
2022年8月19日