长沙市岳麓区商务局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、现代服务业境内外经济合作和招商引资的发展战略、方针政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及相关规定、办法和措施。
2、培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
4、协调整顿和规范全区市场秩序工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，规范商贸企业交易行为，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
5、执行办家及省、市制定的商品流通和商贸服务业的有关法规、规划和措施；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责二手车交易评估机构、直销企业网点和再生资源回收的监督管理工作。
6、指导城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场发展。
7、拟订全区对外贸易发展、对外经济技术合作的规划、政策、措施；贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法；负责做好全区外经贸企业进出口经营权备案、奖励申报、业务统计等工作；指导承接产业转移、发展加工贸易工作。
8、负责组织参与国家、省、市举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以区政府名义举办的各种内外贸易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
9、指导全区外商投资促进工作，对外发布全区重点招商项目，跟踪、调度重点招商项目；依法审查委托权限范围内外商投资企业的合同、章程及变更事项；负责受理全区外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况。
10、负责全区商务、招商、现代服务业发展的调查、统计、分析、研究和信息发布。
11、负责全区服务外包、现代物流、电子商务产业引进和培育工作，拟订全区服务贸易、现代物流、电子商务发展规划和政策、贯彻执行国家、省、市服务外包、现代物流、电子商务产业发展和政策、规章和管理办法；指导中小企业电子商务的应用；负责服务外包管理信息系统以及电子商务、现代物流统计信息平台的相关管理工作。
12、负责全区招商项目的策划、包装工作；负责全区现代服务业项目有关经营、发展环境问题的协调处理工作。
13、拟订区域横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施；指导区域经济合作、招商引资及资金、技术、信息交流工作；负责协调重大经济合作项目的考察、论证、洽谈和跟踪服务工作。
14、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区商务局为财政全额拨款的行政单位，我局现有内设机构5个，分别是办公室（宣教科）、商贸流通科（电子商务科、行政审批和政务服务科）、服务贸易科（安全监督科）、投资管理科、外经外贸科。局属二级机构1个，是长沙市岳麓区投资促进中心。至2021年12月底，长沙市岳麓区商务局实有在职在编干部职工15人，其中局班子成员5人，其他在职在编干部10人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： （1）长沙市岳麓区商务局本级； （2）长沙市岳麓区投资促进中心（局属全额拨款事业单位）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算830.9万元，其中，一般公共预算拨款收入830.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加7.87万元，主要原因是增加了农贸市场提质改造区级配套资金。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算830.9万元，其中：一般公共服务支出415.7万元；社会保障和就业支出26.81万元；卫生健康支出26.61万元；商业服务业等支出332.19万元；住房保障支出29.59万元。支出较去年增加7.87万元，主要原因是增加了农贸市场提质改造区级配套资金。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算830.9万元，其中：一般公共服务支出415.7万元，占50.03%；社会保障和就业支出26.81万元，占3.23%；卫生健康支出26.61万元，占3.2%；商业服务业等支出332.19万元，占39.98%；住房保障支出29.59万元，占3.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算451.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算379.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出179.4万元。主要用于开放型经济产业发展引入人才的工作经费及工资福利方面；招商引资支出140万元。主要用于小分队招商、招商节会活动、项目册的设计印刷、区域宣传片、PPT制作费、律师服务费、重点项目跟踪服务等费用支出方面；其他商贸事务支出60万元。主要用于农贸市场提质改造区级配套方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费59.09万元，比上年预算减少7.55万元，下降11.33%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，进一步厉行节约，压减支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未举办大型会议；培训费预算3.52万元，拟开展安全生产、商贸流通、外贸等业务工作培训，人数约300人次；未举办节庆、晚会、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额75.38万元，其中，货物类采购预算5.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算69.4万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为830.9万元，其中，基本支出451.5万元，项目支出379.4万元，具体绩效目标详见报表。本部门 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022 年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表